採購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程，必須時刻加強對其的控制和管理，yjbys小編下面為你整理了關於採購控制制度的範文，希望對你有所幫助。
第1章 總則
第1條 目的
明確採購方式、採購數量、採購訂單、供應商選擇等各項規定，確保採購過程透明化。
第2條 責權單位
1.採購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.總裁負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章 採購方式控制
第3條 採購方式分類
1.訂單採購方式
(1)採購部根據批准的請購單簽發訂購單，訂購單上註明求購商品或勞務的具體專案、價格、數量、交貨時間等，送交供應商並表明購買意願。
(2)供應商按照訂單上面的要求生產和供應商品或勞務。
(3)訂單在提交給供應商之前應由財務部門檢查訂單的合理性。
2.合同訂貨方式
(1)採購部與供應商通過談判就採購的貨物的質量、數量、價格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，並且以購銷合同的形式確定下來。
(2)供應商按合同提供貨物並取得貨款，企業按合同驗收貨物並支付款項。
3.直接採購方式
採購人員根據批准的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買的一種採購方式。
4.比質比價採購方式
選擇三家以上的供應商，就其質量、價格、供貨期等進行對比分析，在符合質量標準的前提下，選擇價格最低的供應商。
5.緊急採購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使採購商品或勞務到位。緊急採購方式一般只有在臨時性、突發性需要時方可採用。
第4條 採購方式選擇
1.根據商品或勞務的性質及其供應情況確定採購方式。
2.一般商品或勞務的採購應採用採購訂單或合同訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務等的採購可以採用直接購買等方式。
4.重要的商品或勞務以及政策性採購等應當經過決策論證和特殊的審批程式後，採用訂單或合同方式或者比質比價方式。
5.大宗原料、然料和輔料的採購、基建或技改專案主要物資的採購以及其他金額較大的大宗物資採購採用比質比價採購方式。
第3章 採購數量控制
第5條 採購數量應該嚴格按照採購計劃進行確定。
第6條 採購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的範圍內。
第7條 檢查使用商品和獲得勞務的部門負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條 對於需大量採購的原材料、零配件等，必須做各種採購數量對成本影響的分析，將各種請購進行有效的歸類，然後利用經濟批量法來測算成本。
第9條 對於請購數量不大，或者零星採購的商品，採購批量的成本分析控制可對照資金預算來執行。
第4章 採購時間控制
第10條 採購時間包括請購單的報送審批時間、訂單處理時間、供應商備貨時間、運貨時間、驗收時間和入庫時間等。
第11條 根據請購性質和採購方式確定具體的採購時間。
1.現用現購商品或勞務
從實際使用或需要日期算起，倒算出合理的採購時間。
2.以最佳成本為原則確定最經濟的訂貨方式
採購時間通常是按照庫存量控制的方法確定採購時間。
3.保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點時就是採購時間。
第12條 對採購時間的控制是防止正常的業務活動被推遲，或者過早地使現金被使用而形成過大的存量資產。
第13條 採購時間的控制由倉庫管理部門運用經濟批量法和分析最低存貨點來進行，但當請購單已經提出，採購員應及時處理請購單，並將處理結果及時通知倉庫管理部門。
第5章 供應商選擇
第14條 供應商初步評價
1.採購部與使用部門根據企業實際需求尋找適合的`供應商，同時收集多方面的資料，如質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，並要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2.採購員對“供應商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，填寫供應商候選名單，交採購經理稽核。
3.選擇供應商標準
(1)供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。
(2)供應商按國家(國際)標準建立質量體系並已通過認證。
(3)有良好的售前、售後服務措施和服務意識。
(4)具有足夠的生產能力，能滿足本企業經營需要。
(5)同等價格擇其優，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
4.採購員在對供應商進行初步評審時，需確定採購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對於危險品，需要求供應商提供相關證明檔案。
第15條 供應商現場評審
1.採購部會同使用部門、請購部門、生產部門、質量管理部門、技術部門以及財務部門共同進行供應商的現場評審，並提出相應的意見和建議。
2.供應商評價內容
(1)採購部主要負責評價供應商的資質、經營狀況、信用等級及服務等方面。
(2)財務部主要負責評價供應商要求的付款條件等。
(3)使用部門、質量管理部門主要負責評價供應商提供商品的質量。
(4)上述所有部門共同對採購的價格、交貨時間進行評價。
3.適用範圍
(1)根據所採購物資對企業經營的重要程度，將採購的商品分為關鍵、重要、普通三個級別，不同級別實行不同的等級控制。
(2)必須對提供關鍵與重要材料的供應商進行現場評審。
(3)對於普通物資的供應商，無需進行現場評審。
(4)緊急、小額零星的採購，由使用部門直接提出申請，採購員進行市場調查後，直接選擇供應商，經採購經理審批後，進行採購。
第16條 “供應商質量保證協議”的簽定
1.採購部負責與現場評審合格的關鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質量保證協議”。
2.“供應商質量保證協議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。
第17條 樣品需求與供應商送樣
1.如有樣品需求，由採購員通知供應商送交樣品，使用部門、質量管理部門等相關人員需對樣品提出詳細的質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2.樣品應為供應商正常經營情況下的具有代表性的商品，數量應多於兩件。
第18條 樣品確認
1.樣品在送達企業後，由驗收人員及使用部門完成樣品的質量、效能、尺寸、外觀等方面的檢驗，並填寫“樣品籤樣試用回單”。
2.經確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標籤”，並註明合格或不合格，標識檢驗狀態。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在採購部作為今後檢驗的依據。
第19條 確定合格供應商名單
1.採購員根據現場評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無需進行現場評審的，直接填寫合格供應商名單後，交採購經理稽核。
2.採購經理稽核無誤後，交總裁稽核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.唯一供應商或獨佔市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
第6章 訂單的控制
第20條 選定合格的供應商後，採購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進行採購。
第21條 採購價格稽核
1.財務部、使用部門等相關部門負責稽核採購價格，並報財務總監、總裁審批。
2.對所有超過規定價格的訂單必須經過總裁特殊審批。
第22條 條款稽核
財務部門對採購訂單進行稽核，特殊條款必須由法律辦公室或專業法律顧問把關。
第23條 合同審批
根據《採購授權審批制度》的相關規定，報相關人員按許可權進行審批。
第24條 登記採購訂單
1.採購員應該按編號編制採購訂單。一式四聯。
(1)一聯提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯提交質量管理部門，一聯提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。
(3)一聯提交財務部，作為入賬憑證。
2.採購員要及時對採購訂單進行歸檔，在採購訂單每月存檔時應檢查已處理的採購汀單是否連續編號。
3.定期彙總所有被取消和修改過的訂單，並編制報表。
4.定期彙總所有未完成的採購申請，並編制報表。
第7章 附則
第25條 本制度經總裁審批後，自頒佈之日起執行。
第26條 本制度由採購部負責解釋。
