1.採購管理制度、採購作業流程、委外加工作業流程的執行與完善；
考察供貨商的產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇範圍，負責新增供應商的尋訪、調查，並組織相關部門進行評估、審查。
2.按照要求保質保量地組織好原料採購供應工作，並隨時掌握合同履行情況，合同中必須註明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示後，得到批准方可執行；
3.負責收集新材料的應用資訊，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值資訊；
對供應商進行詢價、比價、議價，並上報相關資訊（交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；
4.市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整採購策略；
依業務訂單適時、適品、適量的採購，並跟催採購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協調銷售、生產的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時資訊傳遞，確保供方滿足我公司之需求。
與供應商採購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；
加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；
5.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；
6.做好下屬的管理工作。
採購員的工作職責2在中心主任領導下開展工作，其主要職責：
一、負責採購專案的市場調研，擬定具體的採購方案和計劃，進行報批和備案；
二、根據採購計劃，負責組織或起草有關採購檔案，進行報批和備案；
三、組織評標活動，協調採購程式的具體執行；
四、負責協調簽訂政府採購合同並監督合同履行，參與採購專案的驗收工作；
五、配合採購人和評審小組處理投標供應商的詢問和質疑，配合政府採購監管部門做好投訴處理；
六、採購專案完成後，及時將有關資料整理歸檔；
七、負責採購專案相關資訊的收集、整理、釋出、統計、分析，提出改進工作的建議和意見；
八、完成領導交辦的其他工作。
採購員的工作職責3篇一：食品採購員崗位職責
一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衛生標準，衛生管理辦法及相關法規。瞭解各種原輔材料可能存在的衛生問題。
二、應熟練掌握必要的感官檢查方法，採購食品時必須察看包裝標識或產品說明書是否按食品衛生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等，防止購進假冒偽劣和過期產品。
三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單，發現供貨方提供不符合衛生要求的食品應拒絕採購，索取的各種衛生證明應儲存備查。
四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸，在保證質量的前提下，應按照價格合理的原則訂貨，並做到按時、按量、按質，不能耽誤正常工作。
五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品，不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。
六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情，為科學制定菜譜、節約成本提供依據。
七、採購員要做到“三勤”（勤跑、勤問、勤聯絡）為辦好伙食做出貢獻。
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。
2、熟悉採購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求採購食品原材料，嚴禁採購腐敗變質食品和過期食品。
3、及時與食堂各位班長聯絡，落實食品採購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。
4、經常與倉庫保管員取得聯絡，核實當前庫儲存備情況，防止積壓。把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。
5、採購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由採購員負責。
6、在正規廠家（商家）採購的主副食品，必須取得合規的原始票據；在農貿市場、個體商販採購的，必須有供貨商出具的原始憑證（含白條）。
7、採購員在主任的組織領導下，分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以採促俏，以銷定採，勤採勤銷的原則，發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。
篇二：食品採購員職責
一、服從工作安排，遵守勞動紀律，外出聯絡業務和採購時要告知上級。
二、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
採購分食品、能源、物資採購三大部分，具體職責是：
a、食品採購
a、負責食品、鮮貨、飲料、水產、菸酒、乾貨等的採購。
b、遵照採購供應工作方針“嚴格管理，廉潔奉公，保質、保量、保供應”及“價比三家，貨比三家”的原則開展工作。
c、嚴格執行上級的採購指令，根據廚師及使用部門經理意見保證質量和數量，不超計劃進貨或購進偽劣貨物。
d、根據廚房日常使用的食品原料、酒水品種、規格、檔次、數量，有計劃地按規定的採購程式進行採購。
食品原料、酒水的採購範圍如下：
a、糖、油、米、面及其它製品。
b、水產類（包括鮮活海鮮）。
c、蛋、禽、肉類（包括野味、臘味等）。
d、進口餐料類。
e、乾貨海味罐頭類。
f、水果蔬菜類。
g、酒、飲料類（包括雪糕）。
h、調味品類。
i、雜項類（如木炭、花籤等）。
b、能源採購
遵照能源的採購供應工作方針“搞好能源採購供應，保證經營管理需要”及“配合經營管理，做好能源採購計劃，保證能源供應，開源節流，嚴格管理”的原則開展工作。
負責五金、裝置、電器、零配件以及負責重油、柴油、汽油、液化石油氣、化工產品採購。
根據俱樂部能源使用的品種、規格、數量（如鍋爐使用的燃料油、汽車使用0#柴油，90#汽油，廚房使用石油氣，以及俱樂部使用的其它油類和化工類等），進行有計劃的採購。
c、物資採購
負責百貨用品、勞保用品、印刷品、紙張、布草、服裝、鮮花、山貨、陶瓷用具的採購。
篇三：食品採購員崗位職責
俗話說知己知彼，百戰百勝，每一個崗位要先了解具體的職責才能更好的戰勝，食品採購員怎樣才能做好食品採購的工作呢？以下是一則食品採購員崗位職責，僅供各位參考。
一、崗位名稱：食品採購員
二、崗位級別：員工
三、直接上司：財務主管
四、下屬物件：
五、主要職責：
1、一切採購物品必須按有關部有效採購單進行，並切有總經理簽字方可採購。
2、經常到部門瞭解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。
3、認真核實各部的`請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際採購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的週期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩後的原則安排採購，積極與供貨單位取得經常聯絡。
5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然後到財務報帳，不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯絡，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時領出。
7、儘量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（託收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、採購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性裝置等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。
篇四:餐飲食品採購員工作職責
餐飲食品採購員負責採購供應營業所需的主副食、油料、調料、廚具、勞保和必需的原材料，具體工作職責如下：
1、食品採購：
1．1、由倉管部根據各營業點需要，訂出各類正常庫存貨物的月度使用量，交總經理審批，然後交採購部計劃採購，另由倉管部根據食品部門的需要情況，定出各類物資的最高存量和最低存量；
1．2、為了加強採購工作的計劃性和提高工作效率，各類貨物基本採取定期補給的方法；
1．3、大米、麵粉（含麵粉乾製品）、進口餐料、酒類、乾貨等可每月進貨一次；
1．4、糖、飲料可每15天進貨一次；
1．5、油類、調類品類、箱裝凍品可每週進貨一次；
1．6、鮮活類及米麵溼製品可不做庫存，每天根據飲食部門之訂貨計劃如數採購；
2、食品請購：
2．1、倉管部的正常庫存補充計劃，須根據該部制定並經總經理審批同意的月度計劃而填寫請購單，提前十天交採購部經理審批後交採購員辦理；
2．2、每日進貨的鮮活類，由餐飲部主廚於進貨前一天的晚上8：00前填好的請購單送交採購部經理審批後交採購員辦理（特殊情況或特殊品種可由倉管部作出適當庫存）；
2．3、計劃外的急購申請，須由使用部門向倉管部門填制請購單，由中、西廚總廚簽字批准後，交採購部及時辦理；
2．4、非採購部人員對客戶下達的採購指令，一律無效；
3、定價：
3．1、屬於倉管部正常庫存的貨物採購，採購員須將三家以上報價（人民幣）報採購部經理審定後方可辦理；
3．2、乾貨、海味、糖、油、面及其製品等，每月一期定價方法如上；
4、採購：
4．1、採購部根據倉管填制的各類品種、規格、數量的請購單進行購買；
4．2、食品採購人員落實採購計劃後，須將供貨客戶、供貨時間、品種、數量、單價等情況通知倉管部，以便倉管部驗收；
4．3、驗收手續按倉管部和管理細則辦，倉管部應及時將驗收情況通知採購部以便及時處理,保證供應；
5、退、換貨：
5．1、倉管部人員須根據倉管驗收細則嚴格驗收進倉物料，如發現規格、數量、質量問題，應拒絕收貨；
5．2、如需退、換貨的，由倉管員填寫“商品驗收報告”經該部經理同意後交採購部辦理退貨手續，鮮活類貨物如發現問題，應儘量在當天內提出，逾期由餐飲部、倉管部負責；
5．3、所有物料驗收合格並辦妥進倉手續後，所發生的質量、數量、規格等問題，由倉管部負責處理；
6、提貨：
6．1、品採購原則上須要求貨主送貨上門；
6．2、特殊品種或特殊情況，須到市內或車站、碼頭、機場提貨的，均由採購部負責；
7、新貨物料樣品簽定：
7．1、中、西餐總廚如需要某種新的貨物或原料，須書面寫明品名及規格、質量要求、使用起止日期，交倉管部批轉採購部；
7．2、採購部接到通知後，安排採購員首先將該項貨物或原料之樣品、價格呈交總廚鑑定；
7．3、由中、西廚認可後，交採購人員辦理；
8、物資採購：
8．1、由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明此物品是一次性使用或今後長期使用計劃情況；
8．2、填寫請購單，由部門經理簽名後呈總經理審批轉交採購部辦理；
8．3、定價、退、換貨處理方法同食品採購相同。
篇五：食堂採購員工作職責
採購員在中心主任和***領導下進行採購工作，其主要職責如下：
一、根據學生和教職員工就餐人數，準確地提供採購數量、品種、質量上成的主副食品及各種蔬菜。
二、嚴禁採購過期、黴爛、變質、假冒商品和食品，因採購員工作失職購進劣質商品、食品，造成食物中毒等，按照誰採購誰負責的原則進行處罰，應追究採購員的責任，按有關管理規定進行責任追究。
三、採購員應請標記對購進的食品、商品辦理過秤、質量檢驗、驗收手續，並在進出庫單據上簽名備查。
四、採購員每週向中心主任、***提供市場行情和物價變化情況，嚴把採購質量和進貨渠道關。
五、採購糧油麵和貴重商品，多選擇採購點進行反覆比較，確認後方可採購，商品應及時入庫、記賬，出庫時應嚴格履行手續。
六、採購員有權拒絕變質和假冒商（食）品進入夥房，檢舉揭發一切弄虛作假行為。
篇六：食品採購員崗位職責
一、在採購班長的領導下進行工作，要嚴格遵守集團和中心的各項規章制度，按時上下班，不遲到、不早退。
二、直接負責採購各餐廳所需的食品原料和炊事用具。在採購工作中嚴格執行國家的政策、法令、法規，在採購食品原料時必須嚴格執行《食品安全法》的規定，嚴格執行中心的《原料採購、索證、驗收制度》的規定，保證採購的原料符合衛生要求。
三、既要加強計劃性，又要根據市場價格，天氣情況，在不造成浪費和積壓的前提下，綜合考慮價格與數量的關係，靈活掌握採購數量，精打細算，節約開支，減少浪費。
四、在採購物資時，要認真驗收，其內容包括索證、檢查質量、檢查生產日期、檢察外觀以及眼看、手摸、口嘗、鼻聞等，由於工作不負責任而購進的不合格物資，由本人承擔全部責任和損失。
五、購回的物資，要做到物資入庫，手續結清，尤其是蔬菜類和冷凍食品等，由於品種較多，數量較大，容易出錯，必須當日結清所有手續，違者，責任自負，
六、採購組不設專職汽車司機，由採購員兼任，平時要愛護車輛，經常檢修，定期保養，按時加油、加水，不開帶病車。要嚴格遵守交通法規，嚴禁酒後駕車，違者除承擔全部損失外，還要追究相應責任。嚴禁私自出車，嚴禁公車私用。
七、按時結清週轉金，對長期拖欠週轉金者，按挪用公款對待。採購員要嚴於律己、公私分明、辦事公正、廉潔自律，堅決杜絕吃、拿、卡、要等不良作風。做到拒腐蝕、不受賄、不索賄、遵紀守法。
八、外出執行採購任務時，不給私人捎、買、帶物品。
九、完成領導交給的其他任務。
篇七：幼兒園食品採購員崗位職責
1、認真執行職業道德規範，一切為了孩子，保證幼兒健康成長，做好採購工作。
2、認真按食譜購買當日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經保健員、廚房班長同意方可更改，要保證食堂供應。
3、嚴格執行食品衛生法，對採購的食品質量負責，保證購買食品的新鮮、經濟實惠、分量足。不買爛、堆、乾的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。
4、與炊管人員配合，合理安排使用伙食費，既保證幼兒吃飽吃好，供給幼兒必要的營養量，又要做到盈虧不超過2%。
5、嚴格執行財務制度，不亂用支票，專款專用，購進物品、食物需經驗收入庫，經有關領導在單據上簽字，當天向報賬員報賬，做到單據、食物相符，出入庫賬目清楚。
6、參加夥委會，與大家共同研究採購工作，虛心聽取大家對採購方面的意見，不斷改進工作。
7、負責全園性各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園裡使用的要求，保質保量，價格合理。
8、安排一定的時間到伙房協助炊事員工作，完成園長臨時交辦的工作任務
篇八：CCD食堂採購員崗位職責
1、負責採購食堂的一切食品和炊事用具。
2、變質和不合衛生要求的物品一概不買。
3、為降低伙食成本，努力採購價廉物美的物品。
4、廣集資訊、貨比三家、平等競爭、憑貨說話、同質商品看價格、同價商品看質量，在質量和價格兩因素統籌考慮當中，追求物儘量美，價儘量廉。
5、採購工作中嚴禁收受或變相收回扣或好處費。
6、負責組織有關食堂付食品供應，保證分量和運輸工作。
7、經常徵求各食堂對物品採購的意見。
8、嚴格遵守食品衛生法與飲食衛生制度。
採購員的工作職責41、經常瞭解市場最新價格並呈報給採購主管。
2、根據採購申請單詢價，做到貨比三家，並上報採購主管。
3、依據批准後的有效申購單實施購買，同時完成各項臨時性採購工作。
4、配合收貨部對儀器、裝置等物品的進貨嚴格把關，對不符合要求的物品負責調換退貨。
5、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況，同時必須具備酒店所需物品種類品質、種類、用途及其它質量要求等方面知識。
採購員的工作職責5工作職責：
1、配合預算投標，材料調價，收集材料樣板，確認材料;
2、能獨立進行市場調查、詢價，根據材料供應計劃進行市場詢價、比價，向公司彙報，確定材料供貨商及材料採購價格;
3、按照專案部提出的材料計劃單及時採購所需的材料，協調指定工地的材料進場時間，按時、按質、保量地組織各種材料，保證工地正常執行;
4、熟知各種材料的效能、用途，對材料的用量和消耗進行監督;
5、維護與合作商的關係，不斷開發新的優質供應商;
6、做好材料入庫相關單據，積極配合採購材料的入庫、驗收，建立全程材料臺帳。
任職要求：
1、大專以上學歷，建築、工民建相關專業;
2、三年以上建築工程行業同崗位工作經驗，有材料稽核或採購相關經驗者優先;
3、熟悉建築材料市場，瞭解建築裝飾工程所需的材料、工具、裝置的價格、效能，熟知國內材料品牌和廠商熟悉各類材料的特性;
4、為人正直、誠信，有較好的溝通能力及成本控制能力。
採購員的工作職責6一供應商選擇
價格：在選擇供應商時不僅要做到貨比三家，同時還要評估供應商是否與本公司匹配，評估供應商的資產裝置、員工配製、生產能力、質量狀況、價格及後期服務。按訂單品質要求及價格參考選擇合格的供應商。
二開發及試樣
1按提供品質樣或文字圖稿的描述特徵進行分析面料品種、規格、紗支、特性、價格及生產週期，有責任和義務向需要的部門分析清楚。
2試樣時要與加工商對試樣溝通，要讓加工商（供應商）清楚明瞭瞭解面料品質、網格及其他後整要求，使供應商熟知試樣要求，爭取試樣一次成功。並以計劃樣形式下達試樣任務，以做好合同為保障。
3試樣成功後，要做好記錄、存檔，確保資料、品質樣的保留，並且與相關部門面料特徵，確保大貨的順利。
三大貨
1按到光胚要貨計劃時，認真細緻做好成本預算和制定採購週期，確保生產車間的生產進度。
2採購大貨時做好棉紗、毛胚、染色、後整的加工計劃單與供應商進行加工，並確定價格，做好合同。
3進度：按採購面料週期，合理制定棉紗、織造、染色、後整等加工時段，並且每天跟進，做好跟蹤記錄。中途無論哪道工序出現異常要及時處理。如果影響異常上級領導和有關部門彙報解決，並做出補救方案。特別急的訂單，要快速反映，以客戶交期為目標，完成採購任務。
4品質：按確認品質樣（品種、規格、特性）完成採購任務。每下道工序是反映上道工序品質最快途徑。跟單員每天必須到位，發現品質有異常馬上通知供應商停產，並通知相應供應商來現場解決處理。成品面料到倉庫，要關注面料測試報告和驗布報告，出現異常立即通知供應商來解決或回修退貨。造成經濟損失，要以書面形式通知對方，並簽字交財務部備案。
5溝通：面料採購跟單員，在執行採購任務時是代表公司與供應商交流，談判時跟單員要做到：以公司利益為中心，以文明、支援合作、認真、細緻的工作態度為公司形象、以高效率、高品質完成採購任務。
6對賬：當月賬當月對清，實事求是。當月25日左右通知供應商（加工廠）將送貨單、入庫單、合同與倉庫對賬單無異議，通知對方開票，並做好發票登記，工作安排付款計劃，交財務核實！公司付款供應商（加工廠）要第一時間通知對方時查收未資訊。
採購員的工作職責71、採購員接到業務員分配給自己的訂單後首先需整理訂單資料，對照檢視是否缺少 重要的資料，及時業務員聯絡溝通，收集完整的訂單資料，做到手中訂單無疑問。
2、安排面料打色樣，根據客戶要求給供應商提供面料的顏色或電子圖稿資料等，及時跟蹤色樣的進度並協助生產廠解決製作過程中遇到的問題。樣品到公司後，業務員需對照客戶要求認真檢查樣品是否合格，合格後方可寄給客戶確認。（需輸入ERP系統進度情況）
注意色樣除了寄給客戶的一份,採購必須留底。
3、安排面料品質樣，根據客戶要求給供應商提供面料的規格、成分或電子圖稿資料等，及時跟蹤品質樣的進度並協助生產廠解決製作過程中遇到的問題。樣品到公司後，採購員需對照客戶要求認真檢查樣品是否合格，合格後方可寄給客戶確認。（需輸入ERP系統進度情況）
注意品質樣除了寄給客戶的一份,採購必須留底。
4、色樣及品質樣寄走後協同業務員及時催促確認意見，做好後續樣品意見更改或不合格後的打樣安排工作，直至最終確認。注意業務員與採購之間的配合，不允許出現斷檔。（需輸入ERP系統各環節的進度情況）
5、終樣，色樣、品質樣最終確認後，面料採購負責投染終樣。及時跟蹤終樣的進度並協助生產廠解決製作過程中遇到的問題。注意終樣的數量需要滿足檢測、產前樣和船樣。樣品到公司後，採購員需對照之前確認的色樣、品質樣，檢查樣品是否合格，合格後方可寄給客戶確認。（需輸入ERP系統各環節的進度情況）
6、安排大貨生產，終樣、產前樣最終確認後根據計劃下采購合同生產大貨，並及時跟蹤面料的生產進度以防拖期影響成衣的縫製。（需輸入ERP系統各環節的進度情況）
7、面料到廠後：採購員負責檢驗工作的監督與實施，首先對照色樣、品質樣檢查色差、克重、品質等。其次監督工廠驗布，及時發現色差、色花、殘次等等問題並及時與供應商聯絡解決，嚴格監控實際到貨數量並協同生產廠及時與供應商聯絡協調補數事宜。
8、採購人員注意：
①訂單操作中，與所有業務員、生產廠、供應商之間的溝通，確認、回覆工作必須以郵件形式，以作生產依據。
②所有樣品的安排，必須以書面的郵件形式或傳真下發，內容必要有訂單，數量，要求及交期，需要重新制作的樣品必須同客戶的修改意見一同提供給生產廠，以保證重新打樣的準確性。
③訂單操作中，一旦出現進度因某種原因拖延的情況，必須提前給成衣生產廠下達書面通知，安排調整生產以避免損失
④每天上午10：00準時到辦公室開會。
採購員的工作職責81、認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2、按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4、嚴把採購質量關，選擇樣品供領導稽核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委託）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5、負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6、收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7、填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。
8、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9、完成採購部經理（番禺經理）臨時交辦的其他任務。
採購員的工作職責91、認真貫徹落實《政府採購法》及相關規定，做到政府採購工作廉潔、高效，維護公共利益，堅持公開、公正、公平和誠實信用的原則，建立與政府採購相適應的管理方法。
2、負責上級部門和區政府採購中心下達的各項任務，確保本地區政府採購各項任務的完成。
3、負責本級政府招投標的監管工作。
4、編制本級政府採購預算，並下達批覆到預算單位；負責制發有關檔案、請示、報告、計劃、總結等材料。
5、負責審查、報送區政府採購目錄範圍內貨物、服務、工程建設的採購專案，協助或參與區政府採購中心對該專案的政府採購相關工作和驗收，負責對使用單位和供應商的回訪，協調和落實解決各項採購活動中出現的矛盾；完成政府採購資料的整理及檔案管理工作。
6、負責編制採購中心的政府採購統計報表，制定政府採購統計管理業務流程、統計口徑，確保統計資料正確無誤。
7、負責採購中心採購情況的分析，建立和完善與政府採購相適應的管理資訊系統，提供先進的採購手段和有效的服務。
8、負責政府採購日常監督檢查工作，確保政府採購範圍內專案按規定執行。
採購員的工作職責10工作職責：
負責材料裝置的採購，總體負責各專案的領用安排;
參與專案投標成本詢價，參與決算核對;
協助負責到貨跟蹤，點貨，領用等工作;
對管家婆系統錄入工作;
任職要求：
1、對於裝置材料有一定的瞭解。
2、有較強的談判溝通能力;
3、能夠不斷開發新的供應廠商，並對其進行定期評估;
4、採購物品堅持物美價廉，擇優選用的原則。
5、維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守採購制度;
6、服從採購經理分工安排。
採購員的工作職責111、蒐集、分析、彙總及考察評估材料商資訊及市場價格資訊，根據材料供應計劃進行市場詢價，比價，然後向公司彙報，確定材料供貨商及材料採購價格;
2、熟知各種材料的效能、價格、用途，按照專案部提出的材料計劃單及時採購回所需的材料，協調指定工地的材料進場時間，按時、按質、保量地組織各種材料，保證工地正常執行;
3、維護與合作商的關係，不斷開發新的優質供應商;
4、按施工進度計劃平衡後編制，並及時向上級物資部門上報材料需用及採購計劃;
5、做好材料入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成採購材料的入庫，建立全程材料臺帳;
