在現在的社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的工廠採購員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1.根據要求編制採購計劃，確保採購按計劃進行。
1.1根據年度經營計劃及銷售計劃，協助編制年度、月度的採購計劃，報上級領導審批；
1.2根據物資採購程序，保障合格品及時入庫。
2.負責供應商的管理，為採購詢價和供應商評價提供依據。
2.1收集供方資訊，尋找供應商並選擇供應商；
2.2開展市場調查，及時收集、整理、更新物料、服務等的市場價格資訊及近期動態；
2.3廣開渠道、開發符合標準要求的供貨商並協助進行評價分級；
2.4根據供應商報價、供貨能力以及供貨及時度等，協助、參與對供應商進行分析、評級；
2.5落實不合格品退貨工作，聯絡供應商，並協助處理相關的索賠工作。3、採購執行，保障生產所需物料的供給。
3.1根據公司的要求，進行其他物資的採購；
3.2負責每月到期應付貨款申請工作，並負責及時將物料採購發票交予入帳；
3.3負責其他指定的採購具體工作。
4、開發外協生產廠商，簽訂外協生產合同。
4.1收集產品生產工藝、檢測標準等相關資訊；尋找並選擇外協廠商；
4.2組織外協廠資格評審認定；技術質量資格、供貨能力、技術能力、質控能力、信譽及財務狀況
等；
4.3簽訂試購合同/協議/確認函；下達試產訂單；
4.4組織試產評估，確定合格供應商；簽訂正式外協生產合同；
4.5建立並保管外協廠檔案。
5、下達外協生產訂單，跟蹤外協生產，確保合格外協產品按時到庫。
5.1制定委外生產訂單；
5.2提供物料生產工藝及效能檢測標準等給委外廠家；
5.3下達外協生產訂單，跟蹤產品外協生產過程，並跟催送貨；
5.4確認採購合同期內外協產品無質量問題；外協產品採購請付款。
6、合同檔案管理，確保合同資料完整併科學存檔。
6.1組織相關業務部門確定合同條款，並組織法律事務專員或外聘法律顧問進行法律審查，保證合
同條款的合法性；
6.2協助上級進行採購合同洽商；
6.3負責公司採購合同檔案的日常管理，包括整理、分類、歸檔、監督執行等；
6.4將採購合同原件報備財務部公司、檔案管理專員，並採取必要備份措施。
7、參與部門管理。
7.1參與部門管理，提出改善工作的建議；
7.2參加部門的相關工作會議，參與部門相關重要事項的決策；
7.3參與採購管理相關制度的制定和修訂工作。
8、完成崗位職責相關工作及上級交辦的其他任務。
工廠採購員崗位職責21、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格分供方檔案。
3、執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本。
4、對商務談判、採購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成採購任務，保證生產的正常進行。
5、辦理部分需要現金採購物資的個人借款和採購貨款的結算手續。
6、負責不合格品的處理。
7、對採購業務進行彙總、分析，需要時向採購經理（番禺經理）提供採購報告。
8、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關係;協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。
9、參與合同評審，配合有關部門做好報價、採購成本、交貨期方面的方案。十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。
10、完成總經理交辦的其他工作。
11、虛心接受監督，努力使採購工作公開、公正、透明，廉潔高效。
工廠採購員崗位職責31、主動與申購部門聯絡，核實所購物資的規格、型號、數量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時採辦保證按時到貨。
2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優選購”的採購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。
3、以搞好“採購供應，保障經營需要”為原則，抓好採購管理，瞭解公司及下屬各企業的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規定以及對物資採購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資採購計劃。
4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規格、產地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確瞭解、掌握市場供求即時行情，適時組織採購。
5、按“誰經手誰負責”的原則，要對本人分管的.採購業務的質量、數量、成本負責，要儘可能多渠道採購，降低採購成本，提高採購質量；
6、及時完成部門下達的各項採購任務，及時保障企業正常經營需求，嚴格執行酒店採購管理制度，採購均以“物資申購單”為依據。
7、嚴格執行公司各項財務制度及規定，並堅持“憑單採購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規定辦理驗收入庫手續。共同把好質量、數量關。
8、服從公司財務監督，遵守公司有關規章制度及員工守則。
工廠採購員崗位職責41、嚴格執行公司規章軌制，當真履行其工作職責；
2、組織制訂工藝執行、生產監控、收發產品的軌制擬訂，檢查、監視、控制及執行；
3、天天接收各生產線或者品質部、各加工廠出線未成品，並在跟蹤表上雙方簽字，不得任意拒收，及時擺設人員查貨，分歧格產品在第一時間內反回生產線，要求在規按期限內完成，隨時跟蹤督促產品歸回後道，如有不按時完成，有權向生產部經理提出投訴，以包管生產單的完整性；
4、嚴格按工藝規定的包裝要求生產，監視廠房工人的產品質量、工作程序項度，對產品的打疊整頓、包裝方式提出合理化建議；
5、每單走貨，按生產製單配碼配色，數量全部出完，不留尾巴；如有時會，必須於第一時間上報生產部經理；
6、按生產程序項度擺設協調本部門各項工作程序項度，解決工人操作過程中的問題，包管交貨期；
7、逐日填報生產日報表交生產部經理室，如實反饋產量、品種、出勤情況；
8、抓好一線生產人員的專業培訓工作。負責組織燙工、包裝工、雜工、收發等崗位的業務指導和培訓工作，並對其技術水平和工作能力按期檢查、查核、評比；
9、貫徹、執行公司的成本控制目標，踴躍減少生產過程中的各種華侈，確保在提高產量、包管質量的前提下不斷減低生產成本；
1、瞭解各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及採購部對各種物資採購成本及採購資金控制要求，熟悉各種物資採購計劃。
2、各部門急用的物品要優質採購，要做到按計劃採購，認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，定出採購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的週期性計劃工作。
3、採購物品應做到價廉物美、擇優錄取。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣板、資訊供經營部門參考選用。
4、採購物資應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收，根據銷售動向和市場資訊，積極爭取定購貨源，根據“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。
5、認真貫徹執行合同法，嚴格稽核合同款項，訂購業務，必須上報經理或主管級，研究後方可實施。
6、經常到櫃檯和倉庫瞭解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。儘量避免積壓商品，提高資金週轉率。經常與倉庫保持聯絡，瞭解庫存情況，對庫存商品要做到“瞭如指掌”和“心中有數”，有計劃、有步驟地安排好日常工作。
7、努力學習業務知識，提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出採購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。
8、嚴格遵守財務制度、遵紀守法、不索賄、受賄，在平等互利下開展業務活動。購進物資要儘量做到單據(發票)隨貨同行，交倉管員驗收，報賬手續要及時，不得隨意拖賬掛賬。
