為保證事情或工作高起點、高質量、高水平開展，就常常需要事先準備方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，並有很強可操作性的計劃。寫方案需要注意哪些格式呢？以下是小編幫大家整理的備品備件方案，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
備品備件方案1
針對本工程，我們將抽調經驗豐富、責任心強的業務骨幹組建xx資訊化工程物資保障部，作為公司物資管理部的派出機構，負責本工程的物資專業管理工作，下設三個組：材料管理組、裝置管理組和週轉性材料管理組。針對本工程，我們把材料、裝置管理納入MIS系統。我們已制定詳細的材料質量控制計劃和裝置管理辦法，並做到表格化、操作電子化。具體方案如下：
1、物料倉管員崗位職責
負責對工地工具、材料、裝置的碼放，對出入庫物資進行賬薄登記，做到賬物相符。注意標識、儲存和防護（防潮、防鼠、防盜、防損壞）。施工中一時不能用完的材料裝置可退庫或在庫房另儲存，做好記錄。發現不合格產品分開存放，及時上報或退回公司庫存。負責工具領用、更換、損耗、損壞產品退換的手續，及時向供應部要求補貨。
2、材料、裝置採購的質量認證制度
採購驗證制度：通過對影響採購質量的關鍵環節實施控制，確保採購物資符合質量標準要求。首先建立供應商檔案，包括：所代物資的資質證明、合格證、檢驗試驗報告、價格、功能、質量等有關資料並進行綜合分析，分類建立供應商資訊檔案。選擇合格的供應商。其次對物資的驗證、保管、發放要加以控：驗收人員在驗收時發現物資質量與要求不符，數量有誤，品種、規格不對，技術資料以及手續不全，要認真填寫《物資驗收記錄》，並作好標識妥善保管及時通知採購人員。經驗收不合格品，驗收人員及時與採購人員聯絡，將不合格品隔離，執行《不合格品的控制工作程式》。
3、採購物資供應運輸質量控制制度
根據設計要求和施工組織設計的規定，按質、按時、按期採購材料裝置，保障按質、按量、按時供應到施工現場。做到材料、裝置質量證明檔案的收集，並保證真實、齊全、完整與工程施工同步。產品採購質量原則是質量第一，質量優先。不合格材料和裝置，三無產品不進入現場，證隨貨走，貨證同步，選擇合格可靠的供貨單位，進貨的質量記錄及質量證明或試驗報告，包括：產品證明書、質量標準、產品鑑定報告及出廠檢驗合格證書、質量保證檔案等。裝置進場時要提供三套保證檔案（一套正本、兩套副本）。三無產品不準備採購，不準進場。各系統主機、分機入場前要進行模擬除錯，特別是新軟體、新裝置。非標裝置合同中可能沒有具體要求，但是保證美觀及可靠，未經檢查不準運到工地安裝。要求防火的材料如導線、電纜、接線盒等除前面的要求外，要有防火材料銷售許可證和消防主管部門頒發的消防產品生產許可證。
4、建立產品標識和可追溯性制度
制度標識方法和可追溯性控制，對產品或服務進行標識和記錄，使用者對不滿意的產品或服務投訴時可進行追溯。在有追溯要求時，合同中應明確規定可追溯的範圍，並由專案經理指導進行標識，物殊部位應重點加以標識。在施工、安裝和交付的過程中，如有標識移動情況，應按程式檔案《 產品標識和可追溯性工作程式》規定的方法，手續進行標識的移置並更正記錄。
5、物資器械準備
材料、構（配）件、訂製品、機具和裝置是保證施工順利進行的物資基礎，這些物資的準備工作必須在工程開工之前完成。根據各種物資的需要量計劃，分別落實貨源，安排運輸和儲備，使其滿足連續施工的要求。物資準備工作主要包括建築材料的準備；構（配）件和製品的加工準備，建築安裝機具的準備和生產工藝裝置的準備。
6、施工材料準備
主要是根據施工預算進行人析，按照施工進度計劃要求，按材料名稱、規格、使用時間、材料儲備額和消耗定額進行彙總，編制出材料需要量計劃，為施工備料、確定倉庫、場地堆放所需的面積的組織運輸等提供依據，必要時搭建臨時倉庫。
7、工程材料、裝置的運輸
弱電工程材料裝置不多，技術含量高，安裝、除錯要求嚴格。運輸不當容易造成裝置表面刮花，嚴重的損毀。在本施工過程中我們分為遠端遠送和現場運輸兩部分進行管理。
（1）材料、機具遠端運送
材料（管、槽、線）將根據本工程的進度，工程需求量及工地倉庫面積的大小，採用一次性、分批由廠家或供應商點對點地在工地倉庫交貨。儘量避免多重週轉引起的破損、劃花、錯漏和運輸成本的增加。
生產工具和生產裝置由供應部統一集中、清點，工程部逐一檢查型號和核對數量打包裝車送貨，如數量多或路途遠則請信譽好的搬家公司負責運送。
（2）系統裝置和機櫃的遠端運送
大件裝置如：機櫃、裝置模組箱等，凡涉及美觀和有特別安裝要求的、特殊用途的、專業性強的，由廠家或供應商點對點送貨。在生產現場（即建設單位使用現場）待條件成熟時，由專業人員就位安裝。最大限度地保證裝置的完整性、資料裝置附件的齊整、外型美觀、開箱報驗等工程手續的齊備，以一時的疏忽大意得到最快的糾正和補救。
（3）材料、裝置的現場運輸
在土建未退場時貨物儘量走垂直貨梯。當工程進入二次裝修沒有籠梯時，則走樓梯。如甲方允許使用客梯時，先用5公分厚夾板敷貼牢固保護好內裝飾面後方進行使用。對長度超過三米以上或寬度大於樓梯四分三以上的物體，宜用兩人抬槓運輸。當運輸過程有可能令牆體和材料、裝置表面花損的還需用毛毯包裹後方可進行。
目前，我們已對弱電裝置材料的資源情況進行了充分詳細的調研，基本掌握了各系統裝置和材料的市場行情，評價確認了一批物資分承包方。具體採購時，我們將嚴格執行採購計劃單，重要物資需報業主審批後進行採購。我們將依據《進貨檢驗計劃》進行進貨檢驗，並填寫進貨檢驗記錄；需複檢的我們將邀請監理共同取樣送檢，驗收合格後入庫。對重要物資，我們將做詳細的質量跟蹤。實現物資質量從採購、檢驗、保管到發放全過程的有效控制。
本工程裝置管理的重點是裝置的領用及安裝前的臨時保管。我們嚴格執行隨用隨領的原則，少量不能即時安裝的裝置按《電力基本建設火電裝置維護保管規程》進行保管。我們將預先提交總的裝置交貨計劃，每月提交月度裝置需用計劃，以便合理安排裝置到場，減輕業主資金佔用及現場裝置保管的壓力。一般情況下，我們將提前3天提交裝置領用計劃，經業主審批後報裝置保管單位，以便其統一安排裝置發放。專用工具、備品備件、裝置挪用及資料的借用，我們嚴格按業主要求的程式辦理。重要裝置開箱驗收時，我們將安排專業技術人員參加驗收。
備品備件方案2
一、切實落實業務經理崗位職責，認真履行本職工作。
作為貴金屬經營有限公司行業銷售，自己的崗位職責是：
1、堅定信心，積極發展營銷團隊，拓展兼職居間人千方百計完成行業銷售目標;
2、努力完成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，提供完成可靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金操作等解決方案;
3、深入瞭解並嚴格執行銷售的流程和手續;
4、積極廣泛收集市場資訊並及時整理上報，以供團隊分析決策;
5、隨時關注行業的最新動向、產品技術的發展趨勢，爭取在市場中取得主動和先機，在金融行業市場中牢牢把握住產品優勢;
6、培養培訓營銷工作的方法及對市場研究能力，成為智慧能動的市場操作者;
7、對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感;
8、嚴格遵守公司各項規章制度，完成上級領導交辦的工作，避免積壓和拖沓。
崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的時間，期間在公司的安排下參加了公司組織的行業銷售培訓，現以對公司產品有了一個雖不深入但整體完整的瞭解，對產品優勢和不足也與大家深入溝通過。為積極配合整體團隊銷售，不但自己計劃設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多研究。自己在搞好銷售的同時，計劃設想認真學習業務知識、管理技能及銷售實戰來完善自己的理論知識，力求不斷進步自己的綜合素質，為環融企業的再發展奠定人力資源基礎。
二、銷售工作具體量化任務，制定出月計劃和周計劃、及每日的工作量。
1、計劃個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每週2~3個客戶、達成月薪3萬，衝量年薪30萬以上的個人業績目標。每天至少打20個電話，每週至少拜訪20位客戶，下午時間長可安排拜訪客戶。考慮福州市區地廣人多，交通湧堵，預約時最好選擇客戶在相同或接近的地點。
2、見客戶之前要多瞭解客戶的資訊和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，準備一些有對方感興趣的話題，併為客戶提供針對性的邀約開戶解決方案。
3、從網站或其他渠道多蒐集些操作資訊供客戶參考，並配合客戶在模擬操盤上的技術和模擬資金專案運作。
4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，並標註重要未辦理事項。對於老客戶，和固定客戶，要經常保持聯絡，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關係。
5、填寫專案跟蹤表，根據開戶專案進度：前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。
6、前期設計的'專案重點跟進，至少三天回訪一次新開戶客戶，必要時配合客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的專案至少一週回訪一次。客戶開模擬戶日期及專案進展重要日期需謹記，並及時跟進和回訪。
7、前期設計階段主動爭取參與客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決操盤本專業的基礎模擬設計操作工作。
8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取早日進行實盤操作。
三、正確對待客戶諮詢並及時、妥善解決。
銷售是一種長期循序漸進的工作，視客戶諮詢如產品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產品銷售的過程中，嚴格按照公司制定銷售服務承諾執行，在接到客戶諮詢的問題自己不能解答時，首先應認真做好客戶諮詢記錄並口頭做出承諾，首先應認真做好客戶諮詢記錄並口頭做出承諾，其次應及時彙報領導及相關部門，在接到領導的指示後會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。
備品備件方案3
針對本工程，單位抽調經驗豐富、責任心強的業務骨幹組建材料裝置供應專案部。負責本工程的材料裝置採購及供應。制定供貨方案如下。
一、供應計劃
根據施工進度和招標檔案要求，制定詳細的材料質量控制計劃和供應管理辦法，並做到表格化。
二、供貨流程
1、貨物採購，按照合同約定，專案經理組織裝置採購。
2、到貨檢驗，裝置到貨後、甲方和監理及丙方參加該裝置在供貨商所在地或交貨地進行的裝置到貨檢查。檢查前我方將提前通知甲方和監理及丙方派人員參加。
3、開箱檢驗，在倉庫或工地現場進行的開箱檢驗由甲方、監理、丙方我公司等有管人員共同參加。對裝置的內外包裝裝置外觀進行檢查。若發現裝置短缺和外觀破損，我公司將及時處理。
4、安裝驗收，安裝驗收是我公司和施工單位共同對裝置安裝工程根據有關的裝置安裝技術指標進行檢驗。安裝驗收後雙方簽署安裝驗收證書。
5、完工測試，系統完工測試主要是對已安裝裝置進行單體測試。
6、大聯調，本系統裝置聯調是指：在與其它系統不相連的情況下，測試系統的所有裝置作為一個完整的系統能否很好地工作，能否完成系統每一個裝置的功能要求。聯動聯調是指與其它相關係統該裝置連線一起進行系統全面除錯。已測試檢驗綜合佈線系統與其它系統的監控功能。系統功能測試完畢後，簽署除錯驗收證書。
7、試執行，系統連續72小時執行測試完成，到系統現場完工測試結束，試執行驗收通過後，系統將移交甲單位有關部門。
8、質保期，系統驗收合格後開始進入質保期，正式投入使用，期間將進行抽查各種測試專案，檢查系統執行的可靠性和穩定性。裝置質保期安裝置生產廠家質保期進行質保。
三、供貨質量標準
我方將嚴格按一下標準提供材料裝置，產品質量標準按產品技術要求並符合國家有關規定。產品的規格尺寸按甲方提供的技術資料要求執行。送貨時需提供材料裝置的合格證、檢測報告（報告必須出自國家權威檢測機構）。每批貨物進場，我方必須出具產品合格證，甲方、丙方、監理方等簽收後留存。
四、供貨數量發生變化處理方法
如因工程需要，供貨量變化超出暫定供貨量的±10%時，甲方以書面通知我方，此項通知甲方應充分考慮我方的合理備料和加工週期，具體增減數量以甲方書面通知為準。因甲方要求的產品加工方式及原材料品種變更而引起變更產品（即合同中未約定的產品）供貨期由我方、甲、丙方另行協商確定，且供貨不得影響工程的相應進度。
五、技術支援
工程開工後我方派技術人員常駐現場，做好現場的進度供貨服務工作及配合甲方辦理材料裝置供貨手續及驗收事宜；並對不合格材料及需二次加工的材料進行在加工；為甲方提供材料裝置產品使用上的技術支援。
備品備件方案4
為保障貨物的順利供應，制定供貨方案如下。
一、交貨地點、交貨時間、交貨方式、運輸條件及安裝時間
交貨地點：使用者指定地點。交貨時間：合同前簽訂後15日內交貨。交貨方式：裝置到達指定的場所後經使用者檢驗合格方可交貨。運輸條件：專車汽運，運費由我方承擔。投標貨物的質量標準及驗收方式說明：產品到達使用者指定地點後，由使用者組織對裝置進行驗收。
二、驗收標準
質量驗收方式：按照國家標準、行業規程或其他相關標準進行產品驗收；按照企業產品說明書進行產品驗收。數量驗收方式：按合同要求及裝箱清單、產品配置清單與產品元件三者一致並且隨附產品說明書、產品出廠合格證，使用手冊等全套技術資料。
三、備品備件情況
裝置中包含的易損、易壞的原件，備品備件由廠家在裝箱清單中列出，交貨時與裝置一同交付；若裝置中的原件是由於非正常操作儀器而損壞，公司根據實際情況保修，提供相應的備品備件，公司備有足夠的易損件給使用者，為使用者儀器執行提供強有力的支援。
四、質量保證期內發生問題的處理期限
產品使用過程中遇到問題時，我方保證在2小時內給於答覆，如需要技術人員到現場解決問題時，我方將立即安排技術人員隨本公司自備車24小時內到達現場。
五、投標技術方案
本公司根據招標檔案中的產品技術引數以及使用者單位的實際情況，我公司選擇了中檔以上的優質產品，保證了裝置與材料效能的穩定、質量可靠、價廉物美的優質產品。
六、其他
本公司與生產商簽訂了技術支援合約，生產商承擔所有的技術支援，公司代理的產品技術指標均能滿足標書的要求，為了保證供應商、購買方、製造商三方責任落實到位，我公司擬在商務運作中採用三方技術服務協議，以便終端使用者隨時可以找到有關單位和人員，處理遇到的問題。
備品備件方案5
為了確保延xx限公司xx廠建立的健康、安全與環境管理體系有效執行，保障雙方的利益，現對為本廠提供服務的相關方制定如下方案，請認真參照執行。
一、控制目的
為保證我廠HSE管理體系的正常執行，對相關方的健康、安全與環境行為施加影響，使其瞭解本廠的管理方針，促使其自覺維護健康、安全，保護環境，遵守法律法規，減少由此而帶來的健康、安全與環境危害。
二、控制範圍
本要求適用於為xx廠提供各項承包服務和物資供應商。
三、相關職責
本廠企業管理科、物資供應科和招標辦負責對相關方施加影響活動的組織、協調工作，為各部門提供控制要求和建議；各責任部門負責對承包商、供應商、進入本單位現場提供服務的外來人員的管理工作。本廠招標辦、物資供應科負責與可施加影響的相關方的資訊溝通工作。
四、控制要求
對相關方的控制：相關方應瞭解本廠HSE管理方針、目標指標和對健康、安全與環境的有關規定，責任部門定期向相關方通報本廠健康、安全與環境管理體系管理現狀及要求，對相關方提出有關產品或服務的要求。對可能造成重大環境影響的相關方的控制要求包括：其他物資供應等相關方，本廠定期抽查其瞭解管理方針與目標、指標、環保與安全績效，以期不斷提高其意識，如降低噪音、固體廢棄物應採用分類處理、減少資源使用、注重安全生產管理等。
在提供原材料、裝置與勞保用品時，應提供必要的＇安全效能指標、檢測報告、運輸和包裝貯存條件說明等資訊；供方提供的產品包裝應符合環保要求，標識明確，儘量選擇可降解的外包裝材料，對環境有影響的包裝品應有回收承諾或說明處理辦法；進入本廠範圍內的人員，應瞭解與施工過程、相關場所等有關的環境因素和危險源及控制要求，嚴格遵守本廠的管理規定，辦理臨時證件，施工過程必須符合合同與規範要求，必要時由責任部門工作人員進行現場監控。
提供運輸服務的機構應取得主管部門的許可，尤其是涉及到重要物資、危險化學品的運輸，需具備許可證，所有作業人員應具備上崗資格證書，包括駕駛執照、起重作業資格證書等；相關方應加強對臨時工、民工等進行環境保護與職業健康安全教育，提供必要的勞動保護用品。
上述相關方應有針對服務專案的持續改進計劃和目標，有效改善環境與安全績效；相關方的合理抱怨意見由各相關部門負責收集、整理，並予以答覆，處理不了的向管理者代表反映，直至問題的圓滿解決；因相關方未遵守上述規定而給本廠的通訊安全、現場安全、環境造成危害或影響的，本廠將根據危害與影響程度，追究相關方的責任，必要時訴諸法律。
備品備件方案6
1目的
1.1目的
規範採購流程，科學合理地採購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金佔用率，特制定本制度。
1.2管理原則：
若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批准，否則將追究重大授權違規責任。
2適應範圍
本制度適用於公司所有備品備件的採購。
3採購申報流程
3.1備品備件採購申報流程
3.1.1使用部門每月20日前根據生產經營需要及裝置情況，編制“備品備件採購計劃”註明備件名稱、規格、數量、編碼等資訊，並註明用途（技術改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門裝置主任稽核是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批後報工程部稽核。
3.1.2工程部接到各車間所報採購計劃後和庫管員對計劃進行稽核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規範與否。對於不必要採購和重複申報的及時和報計劃車間溝通，從全域性出發，確保不影響生產且不造成積壓。
3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家資訊），並查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備註欄裡註明使用出處。因車間上報計劃型號不詳盡或不明確導致採購回來的備件不能使用，後果由報計劃車間承擔。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件採購計劃表”進行稽核無誤後，彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最後由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字後將備件計劃紙質版及電子版一併交與生產部。
3.1.5生產部採購員進行詢價、比價完畢後列印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批後及時下訂單進行採購，所有程式在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產生緊急計劃，確因裝置意外故障，需緊急採購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分管領導及副總、總經理簽字後交工程部備案生產部執行緊急採購。
3.2採購申報流程圖如下：
各使用部門制定“備品備件採購計劃”部門二級庫庫管員稽核是否已有庫存部門裝置主任稽核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批准
總會計師審批財務部稽核主管領導審批生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部彙總編制“公司月度備品備件採購計劃”總經理審批工程部將計劃交與生產部實進行詢價、比價生產部部長審批財務部稽核生產部執行採購總經理審批副總經理審批總會計師審批主管領導審批
4採購
4．1各部門任何備件不得自行採購，如發生自行採購的，自行處理。月度計劃不得補報。
4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件採購合同，對雙方行為進行規範，以防範風險。
4．3採購計劃確定之後，根據計劃選擇相應的供應商進行詢價、比價。
4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。
4．3．2從經營情況、供應能力、技術能力、品質能力等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上的，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對於單價大於10000元的備件，必須簽訂備件採購合同。
5交貨驗收及財務
5．1採購的備品備到廠後，生產部負責通知件並要求各部門裝置工程師、綜合庫庫管員、財務部參與監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格後簽字確認，（20分鐘內不到場的部門處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫並建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。
5．2貨到後及時溝通供貨商開具發票，票到後及時到財務部報賬。
5．3按月根據財務掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批後及時填寫付款申請單進行報批付款。
6庫房
6．1貨到後及時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫後出庫的流程進行辦理，對於系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。
6．2督促採購員對於臨時採購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續。
6．3嚴格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發至各帳戶別名中。
6．4貨到入庫後如需出庫，應及時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對於暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明後），待下了訂單後及時補辦出庫，以平衡賬物。
6．5如需領用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應部門溝通，徵得對方同意後方可出庫。並及時在本部門下月計劃中報相應備件。
6．6綜合庫負責備件領用的監督管理，對於質保期較短的備件，嚴格控制採購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件採用先進先出的原則，先採購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫後採購的備件。7、備件庫存額度規定
7．1鑑於榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。根據各車間固定資產額度以及裝置執行狀況，為保證生產的連續執行，規定綜合庫備件庫存總額不得超於45萬元。
7．2各部門須有經營意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。
7．3工程部作為公司裝置管理部門，每季度對備品備件庫存量進行稽核，分析費用並進行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車間進行考核。
7．4經查實存在庫存備件超過10個月沒有使用的，說明該備件計劃失誤，按備件價值的30%對車間進行考核。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0釋出日期：20xx.9.4備品備件計劃、採購管理規定
備品備件方案7
1目的
為了規範備品備件計劃的申報稽核程式、合同管理、質量跟蹤驗收管理以及庫存收發管理、業務票據管理等工作，明確各單位在備品備件管理工作中的職責。
2適用範圍
本制度適用於許昌礦業公司所有生產裝置備品備件的管理。
3職責
3.1供應部
3.1.1供應部全面負責備品備件採購計劃分配、執行和落實，負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作；
3.1.2供應部收到各單位轉過來的備件採購計劃後應認真核對和審查，確保計劃的各項資料正確無誤，關健重要備件應通知使用單位和裝置部門工程技術人員參加製造廠家的決定和技術協議簽訂；
3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進行稽核，對無人簽字的圖紙應拒絕受理，對有問題的圖紙應及時向使用單位和裝置部門反饋，問題解決後確認正確無誤方可定貨;
3.1.4採購計劃應保證合同書寫正確全面無差錯，訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的裝置名稱以及規格型號等，並向備件庫書面交接清楚；
3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、儲存和發放的實施，各單位的備件倉庫管理在業務上必須接受裝置部門備件計劃科的指導；
3.1.6供應部應保證供貨週期，確保不因無備件而影響檢修和生產，對一些數量多、金額大的備件可實行一次訂貨，分批分期交貨入庫，分期結算；
3.1.7供應部負責在備件回來後及時通知使用單位的計劃員，關健重要備件應通知使用單位和裝置部門技術人員共同驗收；
3.1.8質保金的結算必須在質保期滿後由製造廠家提出申請，使用單位負責人、裝置科負責人簽字及公司裝置管理部門裝置部門的簽字確認質量合格方可結算質保金。
3.2各工段裝置科
3.2.1各工段裝置科備件計劃員應認真稽核各工段上報的備件計劃，確保所有技術引數、數量等無差錯，同時對非標件、加工件提供與實物一致的正式圖紙一式三份，圖紙應有兩人以上簽字，無人簽字確認的將拒絕受理；
3.2.2備件計劃需要各工段裝置科科長核對簽字認可，特殊備件、大型備件應有公司主管領導審批同意的報告方可申報計劃；
3.2.3各工段進行技術進步、技術改造所需要新的裝置和備件必須有專業工程師和設
許昌礦業有限公司裝置備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級檔案第2頁共5頁備科科長稽核並簽字的方案或圖紙，有公司主管領導批准的專題報告方可申報計劃；
3.2.4申報計劃前應到相關的備件庫做好備件庫存的確認工作；
3.2.5嚴格按照備件申報計劃時間，每月第一週和第三週申報；每季度未月即三、六、九、十二月的第一週申報下度的季度計劃，凡是供貨和加工週期在三個月以上的備件均應在季度計劃中申報；每年六、十二月的第一週應申報下半年備件計劃，凡是供貨和加工週期在六個月以上的備件均應在半年計劃中申報；
3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨製造週期在三個月和六個月以上的備件需要量一次性申報並註明分期分批進貨的數量和日期；
3.2.7備件入庫後，所報計劃單位應及時將備件按所報數量出庫;
3.2.8接到供應部的通知後，按時派技術人員參加關鍵重要備件的製造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。
3.2.9在備件更換使用過程中，及時記錄登記入《備品備件更換臺帳》，在每月月將本月備品備件更換情況及時上報動力裝置部門，以便掌握備件消耗情況。
3.3動力裝置部門
3.3.1裝置部門備件計劃科收到各單位申報的備件計劃後先把計劃交機動科初審並簽字再由備件計劃科進行認真核對和審查，確保計劃的各項資料無差錯；
3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進行全面初審，若有問題及時與申報單位聯絡解決，對於無人簽字確認的圖紙拒絕受理；
3.3.3對新稽核的計劃確保正確後簽字留一份備查催貨，其餘的按時轉交供應部；3.3.4裝置部門配合使用單位對外協加工的備品備件與裝置進行驗收，供應部選擇3-5家綜合實力較強、信譽較好的機械加工企業由裝置部門考察後判斷能否滿足我們加工件的製作的要求，然後建立長期業務合作伙伴；
3.3.5接到供應部的通知後，按時派技術人員參加關鍵重要備件的製造廠家的決定和技術協議的簽訂，參加其入庫前的質量驗收工作。
3.4.檔案室配合對固定資產進行資料驗收，負責做好固定資產的隨機資料的歸檔工作。
3.5財務部負責對發票的稽核、票據結算及付款工作。4管理內容
4.1採購計劃業務管理
4.1.1各單位應將領導審批好的採購計劃及時報送供應部。
4.1.2供應部在接到採購計劃後，及時按物資類別和輕重緩急進行採購。
4.1.3採購必須按批准的採購計劃採購，不得超計劃和無計劃採購。供應員對收到的
許昌礦業有限公司裝置備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級檔案第3頁共5頁採購計劃進行仔細核對，如發現備件名稱、型號規格、材質等有錯誤或差錯的，必須及時反饋使用單位和裝置部門給予糾正。
4.1.4根據招標結果簽訂採購合同，在合同和入庫驗收單填寫備件編碼、備件名稱及型號。
4.1.5每月月底前做好採購計劃完成實績統計，每月未完成的採購計劃必須列出清單，作為下月重點解決，同時向使用單位和裝置部門反饋資訊。
4.1.6按合同供貨期未交貨的專案每月底向使用單位和裝置部門書面反饋。4.2合同管理
4.2.1在對外經濟業務活動中，均應按《合同法》的要求和規定訂立採購合同，供應員在談判時認真洽談具體的合同條款，合同中必須有關於質量要求的條款，然後報部門主管及各級領導審批。
4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同，做到物資名稱、質量標準、價格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的說明，並在合同上註明招標或直批。
4.2.3供應員在與廠家簽訂合同後要給各廠裝置科說明供貨日期，嚴格按時間供貨。如有延期交貨應及時向申報單位和裝置部門反饋資訊。
4.2.4製造週期在三個月和六個月以上的備件訂貨時應一次訂貨，並註明分期分批交貨，財務結算也分期進行，以減少資金積壓。
4.3備件驗收
4.3.1對五金、電氣儀表裝置、機械標準件和備品備件類等物資到貨後，倉庫按《物資驗收管理制度》進行驗收，確認所購物數量、型號、質量無異議，在入庫單上簽名並填寫實收數量，交倉庫領導進行計劃複核和驗收復核，各庫將入庫單返回供應部。
4.3.2各單位A類裝置重要的外協件和修復件由該單位裝置科、裝置部門共同篩選確認修復廠家，修復方案由各使用單位和裝置科制定，裝置部門稽核，外協和修復件質量驗收由供應部組織使用單位的車間、裝置科、裝置部門共同完成驗收工作；對一般的外協和修復件由各廠自行驗收，但各使用單位必須對修復和加工件進行登記，並將使用單位自己完成的修復件作為每月裝置總結的一項內容，所有外協和修復件的費用結算必須有裝置部門的簽字，否則財務部不予支付。
4.3.3使用後方可驗收的備件（含外協修理和技改專案）,由使用單位確認驗收時間並通知供應部，由供應部組織裝置部門和使用單位等相關單位到現場驗收。
4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄，在物資驗收時及時收回圖紙。4.4備件質量跟蹤
許昌礦業有限公司裝置備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級檔案第4頁共5頁4.4.1供應部簽訂合同時，備件加工件在技術要求不詳細時必須簽訂技術協議，重要、關健的備品備件加工製造必須簽訂技術協議，同時應選擇有較好質量保證能力和加工能力的廠家，製造廠家的決定和技術協議的簽訂應通知使用單位、裝置部門參加。
4.4.2重要裝置及備件在加工製造過程中由供應部組織使用單位、裝置部門參與到生產廠家進行製造過程中的監製。
4.4.3備品備件的入庫驗收
驗收人員的責任劃分：（1）使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術引數、安裝連線尺寸是否與裝置配套等驗收，必須達到能夠裝配使用的效果。（2）裝置部門驗收人員的責任：備件的外觀是否平整光滑，對照合同數量、重量等是否相符，提供的資料是否齊全等。（3）庫房人員在驗收過程中，可對質量或數量提出異議，在驗質單上註明，同時在驗收單上明確寫出。
4.4.4使用過程中的質量跟蹤
各使用單位對需要在使用過程中才能確認質量的備件在使用過程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部，對不符合標準要求的跟蹤資料及時交裝置部門，並通知供應部。
4.4.5使用單位每月底上報由裝置部門編制下發的《備件質量資訊反饋表》，將有關備件質量資訊反饋到裝置部門，由使用單位負責人和裝置科負責人簽字認可，由裝置部門反饋給供應部處理。
5檢查與考核標準
5.1本規定由裝置部門提供資料，綜合管理部按經濟責任制考核。
5.2考核標準（各工段考核裝置績效分、各部門考核月度績效分）
5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報，發現一次，扣1分。（考核單位：裝置部門）
5.2.2追補計劃每月超過一次的，每次扣1分。（考核單位：裝置部門）
5.2.3出現重複採購計劃每項扣2分。（考核單位：裝置部門）
5.2.4對備件所報單位不按計劃領用，造成庫存積壓的，每次考核2分。（考核單位：裝置部門）
5.2.5分配採購計劃未及時分配的，扣1分。（考核單位：裝置部門）
5.2.6備件到貨後沒有及時通知使用單位的，每次扣1分。（考核單位：裝置部門）5.2.7接收到的採購計劃，發現有錯誤而未落實糾正的，扣1分。（考核單位：裝置部門）
5.2.8對沒有按要求填寫合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的，每次扣1分。（考核單位：裝置部門）
許昌礦業有限公司裝置備品備件管理規定XC/Z-DS-01質量管理體系三級檔案第5頁共5頁5.2.9各庫房每週星期日下班前將前一星期的備件收、發明細（包括備件程式碼、備件名稱、規格型號、供貨單位、領用單位），以及發放後庫存為零的備件用OA發到裝置部門，不能按時提供每次扣1分，漏報者每項扣0.2分。（考核單位：裝置部門）
5.2.10各種備件按規定擺放和保管，因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用，每發生一次扣1-2分，因保管不善發生備件丟失，每發生一次扣2分。（考核單位：裝置部門）
5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無計劃採購的，責任人負責退回處理的，視情節輕重，扣1-3分。（考核單位：裝置部門）
5.2.12月度採購計劃沒有及時落實，採購備件沒有及時到廠而影響生產的，扣3分。（考核單位：裝置部門）
5.2.13因工作粗心，轉抄計劃差錯，購回的物資由責任人負責調換或退回，未造成損失的，扣1分；如無法調換或退貨，造成壓庫的，視金額大小，扣責任人2-5分，情節嚴重的加倍考核。（考核單位：裝置部門）
5.2.14物資入廠，與倉庫交接手續不全的，扣責任人2分。（考核單位：裝置部門）
5.2.15標準備件因備件質量而影響生產檢修的，每發生一次扣供應責任人2分；非標備件因備件質量影響生產的，對使用單位扣1-2分；對裝置部門驗收責任人扣0.51分。
5.2.16因無備件而影響生產和檢修：使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分；供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分；備品備件庫保管員造成有備件而發不出的扣保管員1分。
5.2.17對籤批手續不全，而財務部卻支付費用，每次扣2分。6質量記錄表格式《備品備件更換臺帳》7附則
7.1本制度由機電部編制。
7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。
