20xx年是貫標工作深入進行的一年，各項工作取得了一定的成績和豐富的經驗，為即將進行的外部認證稽核奠定了良好的基礎，具體工作體現在以下幾個方面：
一、管理體系檔案的整理、修訂、完善、編印工作
年初先後完成了管理手冊、程式檔案、管理制度三大公司級文
件和各廠部的三大類技術規程、工作手冊、崗位職責定稿、稽核、批准工作。各單位的檔案均以電子版的形式進行整理完善並儲存，截止3月初印製體系檔案的各項準備工作順利完成。在3月上旬進行檔案的外委印製工作，共印製體系檔案982冊，基本能夠保證各單位對檔案數量的要求，檔案的印製工作完成。
二、管理體系檔案的釋出學習培訓及試執行階段的工作
1、管理體系檔案學習培訓工作
20xx年3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系檔案釋出會”，公司領導宣佈管理體系試執行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系檔案培訓班”，主要對中層領導、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進行了培訓，共計119人。培訓活動明確了領導在貫標工作中的作用、公司級管理檔案的理解應用和環境因素危險源的辨識，對貫標工作起到了推動作用。在3月下旬，公司各廠、部開展了積極的宣傳、學習管理體系檔案活動，使全公司的員工都投身到貫標檔案的學習中來，在隨後進行的三整合管理體系知識考試的結果顯示，培訓收到了良好的效果。4月份完成了環境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓及實施工作，並對《環境因素調查表》、《危險源識別調查表》、《重大風險及控制措施清單》、《環境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應急救援預案》收集彙總形成正式檔案。
2、體系試執行檢查工作
為持續改進公司管理體系，促進管理體系有效執行，公司下發《關於規範管理體系執行檢查工作的`通知》，對公司各職能部門所承擔的專業性檢查工作進行了明確的規定，使檢查工作做到有的放矢。
五月份以來的檢查工作，在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達57號文後，各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高，基本上是按規定的檢查工作計劃、程式和要求進行檢查工作。檢查前，事先編制了檢查實施計劃，並在檢查的前一天召開檢查前的準備會議，將檢查的任務分配到每個各專業技術或管理人員，發動每個參加檢查的人的學習、掌握檔案以瞭解檔案的要點，編制檢查表，針對現場實際實施檢查，這樣，真正做到能在檢查中發現更多的問題。實施現場檢查時，檢查人員認真做好詳細的檢查記錄，對檢查出不符合的情況不僅要記錄，還要求與被檢查方說明清楚為什麼不符合，依據是什麼，儘量統一是雙方的觀點和看法（確實不能統一時，問題可提交貫標領導小組或公司領導裁決）。現場檢查完畢後，及時集中並整理記錄，將檢查情況通報全公司，要求對所有的不符合項要求進行整改，並對其中較突出的問題下達《整改通知單》，並跟蹤驗證整改效果。因此檢查質量穩步提升，發現並解決了很多實際問題。
截止至8月23日，四個職能部門共進行了21次體系檔案執行情況檢查，綜合管理部共開展6次檢查，生產安環部共開展6次檢查，機械動力部共開展5次檢查，技術質量部共開展4次檢查，檢查已基本覆蓋全公司。據統計，經檢查通報反映出的問題有235項，檢查中發現不符合檔案規定，問題較突出，並下達整改通知單的有89項，通過整改驗收問題基本得到了解決。
3、首次內部稽核工作
首次內審是在公司管理體系執行近6個月後，為了檢查三整合管理體系是否符合標準要求、是否符合認證的要求而進行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內審組長及24名內審員，並安排分成四個小組進行內審。
在分工中注意到內審的“獨立性”，實施中注意到內審的“系統性和符合性”。稽核計劃由綜合部吳漢民編制，經趙仕湘稽核，管理者代表批准，於20xx年7月26日分發到各單位。內審組在實施《珠海粵裕豐鋼鐵有限公司20xx年三整合管理體系內部稽核總計劃》時的分工，分別按《內部稽核控制程式》的要求，編制內部稽核檢查表，並於20xx年8月28—31日對本公司與管理體系有關的所有部門（共計13個），所覆蓋的產品及活動進行全面系統的稽核。
內審組在稽核過程中得到了各級領導和各單位的支援與配合，在部門負責人或貫標聯絡員的陪同下，稽核員到達被稽核現場，對照檔案規定進行抽樣稽核。稽核中發現各單位能按照貫標工作得要求進行內部管理，同時也存在一定的問題，主要是：對本部門的質量目標、崗位職責不能完整表述的問題；對環境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整；對人員的培訓工作、隊伍建設做得不夠，尤其缺乏應急救援人員的培訓，以及對現場崗位的質量意識、環境意識的培訓；生產現場的檢查記錄、裝置維護保養記錄等不能按要求提供等問題。最後統計共發現不符合28項，觀察項共71項。內審員所發現的不合格項都向被稽核部門明確說明，並由部門負責人確認，內審員還與部門負責人共同商討糾正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9個整改難度較大的問題還需協調解決。
首次內審結果證明，公司管理體系基本符合ISO9001:2000、ISO14001：20xx、OHSAS18001：20xx三合一管理體系標準的要求。對本公司的管理體系實施有效，同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產品實現的各個過程，為本公司的產品的符合性提供了保證，沒有出現嚴重的質量事故、安全事故、環境事故以及重大顧客投訴，起到了較好的控制作用。稽核結果表明本公司的三合一管理體系的執行總體有效，基本能實現管理方針和管理目標。
4、管理體系三大公司級檔案的整理修改工作
按照貫標工作計劃，對體系試執行及內審過程中發現的檔案不符合實際情況時，應予以修改檔案。各部門在10月23日前完成了所有檔案修改、報批、會審、簽字等工作，檔案的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據統計，《管理手冊》共涉及修改8個章節，《程式檔案》共修改11個程式，《管理制度》共修改21個制度，使我公司的管理體系檔案更加貼合實際，更加符合標準要求。
20xx年貫標工作的各項計劃能按時按質完成，在一定程度上有效改善公司的基礎管理工作。20xx年，隨著環保驗收工作的進行，在公司領導的支援和各廠部的積極推動下，公司的貫標工作也要努力通過外部稽核，基礎管理也需要更上一個臺階
