在不斷進步的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其執行表彰著一個社會的秩序。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的公司採購流程的管理制度，希望對大家有所幫助。
公司採購流程的管理制度1
第一章總則
第一條為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動，保證物資採購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資採購制度，統一業務流程和工作程式，統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄；
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制；
(三)歸口審查:對物資採購專案中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。
第四條物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則。
第五條物資採購工作實施“迴避”制度。
(一)部門迴避:物資採購部門不能負責專案實施活動，專案實施部門不能組織物資採購活動；
(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的，在物資採購活動中必須迴避。
第二章組織機構及職責
第六條油品調運分公司成立物資採購領導小組，物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司裝置及物資採購等專案。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、排程管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定；負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法，並組織實施；
(二)對物資採購專案進行組織和協調，接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查；
(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作；
第七條工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法，組織實施公司物資採購工作；
2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作，按照批准的物資採購方案，開展物資採購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作；
3.建立公司物資採購管理資訊檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資採購工作中其他有關事項，定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格資訊庫；
2.對物資採購專案的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成採購標的物的市場價格查詢，向物資採購辦公室提供標的物的市場價格資訊；
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資採購專案質量技術要求的執行情況。
第八條物資採購申請
物資採購申請由專案單位以檔案或申請書的形式提交，內容應包括:專案名稱、計劃批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。專案部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃，並經公司排程管理部稽核確認後報公司物資採購辦公室；非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。
第九條物資採購前期準備和後期工作程式
(一)如需採購的是生產性物資，由排程管理部根據生產實際情況對申請採購專案的種類、規格和數量等進行稽核，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(二)詢價組對物資採購專案，進行市場價格諮詢調研，瞭解市場的最高價和最低價及有關資訊，並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室；
(三)質量技術組對物資採購專案有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室；
(四)採用競爭性談判方式的採購專案，按照管理許可權經稽核批准後方可實施；
(五)物資採購專案審批結束後，由物資採購辦公室及相關部門按規定組織專案實施單位與供應單位進行；
第三章物資採購管理範圍
第十條物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公裝置、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的裝置、物資、生產消耗性材料等專案的採購，均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等，物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性專案(如服務、工程、設計、安裝等)的採購，參照上款，一併由公司物資採購領導小組統一管理。
第十一條為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，採購計劃可根據生產實際合理安排，採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行，並將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的採購，由專案部門提交申請，經公司物資採購領導小組批准授權後，啟動物資採購簡易程式，委派物資採購領導小組監督組成員與專案申請單位直接進行比質比價採購。
第四章資料管理
第十三條物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的'收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)專案部門向物資採購領導小組提交的採購申請；
(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章法律責任
第十四條在物資採購活動中，參於者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購專案有關的其他情況的；
(二)以不正當手段干擾物資採購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(三)物資採購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的；
(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠於行使相應職責，造成嚴重後果的；
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章附則
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司採購流程的管理制度2
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⑴請購的部門；
⑵請購物品所屬專案；
⑶請購的用途；
⑷請購的物品名；
⑸請購的物品數量；
⑹請購的物品規格；
⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
⑻請購的物品的要求時間；
⑼請購如有特殊需要請備註；
⑽請購單填寫人；
⑾請購部門主管；
⑿請購單稽核人；
⒀採購副總稽核；
⒁財務稽核人；
⒂公司總經理。
3、請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
⑶其他材料裝置及工程專案申購按照附表二（物資採購申請表）的格式填寫提報；
⑷日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文件也需一併提交；
⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
⑻如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4、公司物資請購單的提報部門
⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
⑴採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
⑵接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
⑷對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
⑴對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對於緊急請購專案應優先處理；
⑶無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
⑷重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3、採購週期的規定
⑴單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；
⑵單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任時應向領導說明原因；
⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的'策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3、對於緊急請購專案應優先處理；
4、所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果彙總
1、比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2、比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應註明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規範；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司資訊；
(11)其他約定。
（二）合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡籤審查；
(11)合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
⑴按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款；
⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡籤我那比後提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。
2、合同執行
⑴已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
⑴供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
⑵對於不同型別的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
⑷質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
⑸用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。
2、入庫
⑴公司所有的生產材料、裝置及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
⑵合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受；
⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單；
⑸質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
公司採購流程的管理制度3
一 總則
為加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 採購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 採購 工作流程
採購部作為一個職能部門，在專案的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購 工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在專案實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成 採購工作，每個部門之間的聯絡需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為專案的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在專案的初始運作階段， 採購部根據專案部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2. 專案正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫，生產或者專案負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3. 採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善儲存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 )，同時向收貨的工廠或者生產基地傳送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的.供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》(附表 4 )，相關責任人簽字後回傳 採購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由 採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7. 專案完成後， 採購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8. 供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四 採購 部發展規劃
原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購 制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步稽核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的執行。
(三)在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想： 5 — 10 年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、除錯、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通訊工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支援。
目前起草的《 採購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程專案公司及生產廠家的 採購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的檔案。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 採購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 採購 部工作的進步，真正達到降低 採購 成本，推動公司發展的目標
公司採購流程的管理制度4
一、目的
為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。
二、適用範圍：
本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司
三、採購範圍
實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：
1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（資料夾、檔案筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自動化辦公裝置：包括電腦及外圍配件（行動硬碟、光碟機等）、印表機、掃描器、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）
4、為進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。
四、採購政策及採購流程
5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。
6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的'原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。
7、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。
8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。
公司採購流程的管理制度5
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門；
請購物品所屬專案
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單稽核人
採購副總稽核
財務稽核人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核稽核批准後報採購部門；
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份；
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交；
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
對於緊急請購專案應優先處理；
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真檢視請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；
2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購；
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價、議價
1、對廠商的.供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2.對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
（2）採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）質量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；
3、合同執行
（1）已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收；
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
公司採購流程的管理制度6
一、適用範圍
1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。
2.單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元，單件採購1000元)以上的採購專案，應當上報採購部審批。
3.低於限額標準採購專案的採購方式及管理辦法，遵照財務借款與報銷辦法執行。
二、組織機構與管理
採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1.組織實施集中採購；
2.組織由公司撥款的大型採購活動；
3.受各公司的委託，代其組織採購事宜；
4.負責採購合同的管理；
5.擬定公司採購政策；
6.管理和監督公司採購活動；
7.審批管理進入採購名單的供應商資格；
8.審批取得公司採購業務的代理資格；
9.擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。
三、採購方式管理
公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購專案，原則上應實行公開招標。
2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高，不能達到節約的目的，經總經理批准可採用邀請招標。
3.符合下列情況之一的，經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購，而無法按招標方式得到的；(3)投標檔案的準備需較長應商投標或者沒有合格標的；(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標檔案需要高額費用；(4)有特別要求的。
4.採購的貨物符合規格、標準統一，現貨貨源充足，價格彈性較小，售後服務好，經總經理批准可採用詢價議標採購。
5.下列情況可採用單一來源方式採購。
(1)只能從唯一供應商處獲得，或供應商擁有專利權，且無其他合適替代標的；
(2)因原採購專案的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和相容性要求，必須繼續從原供應商處採購；
四、物資採購審批程式
1.公司採購管理程式包括下列主要步驟:
(1)編制公司採購預算；
(2)編制並批覆公司採購計劃；
(3)確定採購方式；
(4)訂立及履行採購合同；
(5)驗收；
(6)結算。
2.採購單位的採購計劃按以下要求報送:
(1)採購計劃的報送。
各品牌經理報送採購計劃時，填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查，財務中心把關，並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。
(2)採購單位報送的月份執行計劃，應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的專案，按規定應辦理審批的.採購專案，應辦理審批手續。
(3)沒有審批手續，不能下達採購月份執行計劃。
3.採購部要根據批准的採購計劃，對採購清單稽核無誤後，確定具體採購方式。其中，屬於集中採購的專案，由採購部按要求統一進行採購。
4.合同內容一經確定，採購單位應將合同草案的有關檔案報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後，方可簽訂合同。
5.購合同訂立後3日內，採購部應將合同副本報財務中心備案。
6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。
7.採購合同需要變更或終止的，採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。
8.資金劃撥程式:
(1)供應商供貨完畢，採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》)，持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部檔案副本，向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導，根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續，稽核無誤後，按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2)應急採購專案，經總經理批准後，可由採購單位先行採購，但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。
五、監督管理
1.採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:
(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行，有無超計劃或無計劃的採購行為；
(2)採購方式和程式是否符合規定；
(3)有關採購檔案是否按規定報採購部備案；
(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務；
(5)採購合同的履行和採購資金支付情況；
(6)應當監督檢查的其他內容。
2.採購部和財務中心共同對採購活動進行監督，所有合同應通過財務中心核准。
採購單位在履行監督檢查時，應當如實反映情況，提供有關資料，自覺接受監督檢查。
公司採購流程的管理制度7
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規範公司倉庫的商品管理程式，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設定商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，並根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存資料的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的`檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門彙報，必須按審批程式經領導稽核批准後才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防範(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知採購員退回供貨商並報財務；賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
公司採購流程的管理制度8
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5裝置工程部依據公司固定資產投資計劃、裝置執行狀況以及生產經營需要編制裝置的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的採購審批和超出許可權的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，裝置部會同生產技術部負責備品備件、裝置、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理稽核。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、裝置部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、裝置、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯絡資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的'維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)裝置的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定採購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲，並且採購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程式，物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。
回覆1：全面點的採購管理制度
4.3採購實施及物資驗收
4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4採購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對採購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或裝置部進行質量檢驗，質量部、裝置部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購專案必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門稽核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真稽核《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真稽核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程式未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行採購的，採購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高；經查實後採購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知資訊的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關採購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行稽核監督責任，對稽核把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行，自本制度執行之日起，原有相關規定同時廢止。
公司採購流程的管理制度9
為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，採購流程管理制度。
一、請購及其規定
1．請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬專案；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備註；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單稽核人；
（13）採購副總稽核；
（14）財務稽核人；
（15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門；
（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）其他材料裝置及工程專案申購按照附表二（物資採購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；
（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文件也需一併提交；
（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
（8）如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4．公司物資請購單的提報部門
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對於緊急請購專案應優先處理；
（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3、採購週期的規定
（1）單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；
（2）單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天
（3）單次採購金額預算在20萬元以上的專案採購部自行招標採購，採購週期不應超過40天；
（4）單次採購金額預算在100萬元以上的專案可委託代理招標公司代理招標，採購週期不應超過60天；
（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明原因；
（6）遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略；
三、詢價及其規定
1．詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2．屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；
3．對於緊急請購專案應優先處理；
4．所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；
5．對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；
6．遇到重要的物資、專案或預估單次採購金額大於10萬的採購情況，詢價前應先向公司相關領導彙報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；
7．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
8．除固定資產外單次採購金額在1萬元以下專案可以自行採購；單次採購金額預算金額在1萬元以上的所有專案都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標採購，比價或招標專案應至少邀請四家以上單位參與；單次採購金額預算價格在20萬元以上的專案應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次採購金額預算價格在100萬元以上的專案由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標；
9．比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和專案的能力；
10．比價採購或招標採購應按照附表五（材料或裝置詢價表）的格式或擬定完整的招標檔案格式進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2．對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3．收到供應單位第一次報價或進行開標後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格；
4．重要專案應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果彙總
1．比價比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；
2．比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核；
3．如比價、議價結果未通過公司領導稽核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定。
1．合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。目前我們的採購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的'要素
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2）採購物品/專案的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是合同不可分割的部分；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應註明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質量保證期；
8）質量要求及規範；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司資訊；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規定
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品質保期；
6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如裝置類的合同一般應分按照預付款、驗收款，除錯服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定籤應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡籤審查；
12）合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1．付款規定
（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料採購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字許可權及管理制》中的相關規定執行；
（2）按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知採購部並彙報公司領導。
2．合同執行
（1）已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；
（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；
（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；
七、報驗與入庫
1．報驗
（1）供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
（2）對於不同型別的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（4）質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
（5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。
2．入庫
（1）公司所有的生產材料、裝置及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單；
（5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
公司採購流程的管理制度10
分公司物資的採購，執行先申請後執行的原則，物資需求部門應事先填寫採購申請單，報送公司分管部門審批後，轉交採購部門採購。
一、商品採購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫採購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的採購送總公司總裁審批；
2、採購部門根據審批後的採購申請單整理、彙總後採購；
3、採購部門聯絡供應商，進行詢價、洽談、簽訂採購合同，上報審批，最後下單採購；
4、採購商品送到營業終端後，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，並簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而後將簽字後的分公司發貨單每週整理一次寄給採購部，加盟店將簽字確認後的分公司發貨單傳真給採購部。採購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，影印一份留存，一份傳真給供應商，而後將原件轉給財務入賬；
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知採購部門，得到處理意見後辦理入庫；
6、採購部門根據採購合同，填寫付款申請單，報部門主管稽核後，轉給財務稽核，然後報送給有審批許可權的公司領導審批；
7、採購部門負責取得供應商發票，並轉交給財務。
二、其他物資採購
1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it裝置單價在1000元以上)的採購申請單，應上報總公司領導審批方可採購。固定資產採購之後，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，並督促相關人員填寫裝置驗收和領用單，附在報銷或付款申請單後。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，並填寫移交單，報送一份給財務部備案；
2、其他零星的採購均需填寫採購申請單，報送審批後方可採購；
3、所有的'採購均要有相關人員的驗收，並註明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等資訊，並簽名；
4、採購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。
公司採購流程的管理制度11
為了提高公司採購效率，明確崗位職責，有效降底採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物質採購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、申購及其規定
1、申購的定義
申購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一
2、申購單的要素
完整的申購單應包括以下內容。
2.1申購部門
2.2申購物品所屬專案
2.3申購的用途
2.4申購物品的品名
2.5申購物品的數量
2.6申購物品的規格
2.7申購物品需求時間
2.8申購物品的單位
2.9申購如有特殊需要填寫在備註一瀾
2.10申購填寫人及所在的部門
2.11申請部門主管稽核
2.12公司總經理稽核
3申購單及其提報規定
3.1申購單應按照要素填寫完整，清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門。
3.2如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，徵得同意後提報採購部門簽字確認手續後補上。
3.3申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部
二、申購單的接收及分發規定
1．申購單位的接收要素
1.1採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批。
1.2接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則。
1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
1.4對於不符合規定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門
2.申購單的分發規定
2.1對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理。
2.2對於緊急申購專案應優先處理。
2.3無法於申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門
2.4重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。
3、採購週期的規定
3.1詢好價後在本市區採購的物資及產品的採購週期不應超過3天. 3.2詢好價後非本市區採購的物資及產品的採購週期不應超過7天
3.3採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導說明相關原因
3.4遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略
三、詢價及其規定
3.1詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，瞭解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。
3.2屬於相同型別或屬性近似的產品應該整理歸類集中採購
3.3對於緊急申購專案應優先處理
3.4所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機構詢價。
3.5採購所開發的供應商應具有一定資質和實力，具有提高或完成我公司所需物資和專案的能力
3.6在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價，議價
4.1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認. 4.2對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。
4.3收到各供應商報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中的價格
4.4重要專案應通過一定的`方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，通過進行實地考察，瞭解供應商的各方面實力。
4.5 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判
五、比價，議價結果彙總
5.1比價，議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得周意後方可彙總。
5.2比價，議價結果未通過公司領導稽核，應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同
合同是當事人或當事雙方之間設立，變更，終於民事關係的協議，依法成立的合同，受法律保護，廣義合周指所有法律部門中確定權利，義務關係的協議
6.1.1合同正文應包含的要素
6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點
6.1.3採購物品名稱，規格，數量，單價，總價及合同總額
6.1.4包裝要求
6.1.5合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明
6.1.6質量要求及規範
6.1.7要求交貨日期
6.1.8付款方式
6.1.9違約責任和解決糾紛的辦法。
6.1.10雙方公司資訊
6.2合同簽訂及其規定
6.2.1如涉及到技術問題及公司機密的注意保密責任
6.2.2遇貨物訂購數量較多且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來現場協助清點
6.2.3質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品的保期。
6.2.4詳細約定發票的提供時間及要求
6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機器裝置類合同一般應分先付30%貨款，貨到檢查OK後再付60%貨款，尾款10%在三個月內付清。
6.2.6與初交合作的供應商合作時，應少付預付或不付預付款
6.2.7違約責任一定要詳細具體
6.2.8合同簽定應按照附圖二的格式進行。
6.2.9合同審查後應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效。
6.2.10合同以傳真或其它形式給供應商後，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
七、
1、付款及合同執行
7.1.1按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格後方可付款
7.1.2按照供應商規定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
7.1.3填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢後提交財務部，附圖三。
2、合同執行
7.2.1已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，採購部負責人進行監督，如出現問題採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導。
7.2.2已簽訂的合同在執行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量按時履行。
7.2.3合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
八、驗貨與入庫
1 、驗貨
8.1.1供應商已經履行完畢的合同採購部應及時通知品質部門進行驗收
8.1.2對於不同型別的合同物資驗收標準參照公司品質部的相關規定執行
8.1.3達到質檢部報驗條件的合同物資應在第一時間報請品質部門進行質檢與驗收。
8.1.4品質部在接到採購部報驗通知後應及時檢驗，並出具檢驗結果證明書，對於品質不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況品質部負主要責任
8.1.5用於公司生活和辦公的物資不在公司品質部的檢驗範圍之內。
2、入庫
8.2.1公司所有的生產材料，裝置入庫前均應通知品質部門檢驗或驗收
8.2.2合同標的物在運達公司後採購部應及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運
8.2.3品質部未及時檢驗的合同物資，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受. 8.2.4品質部門已經檢驗的產品倉庫應及時入庫並出具入庫清單。
