為保證物業專案裝置維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採購工作的質量管理,物業公司需制定採購管理規程。下面是yjbys小編為大家帶來的物業公司採購管理規程，歡迎閱讀。
一、範圍
各部門工作所需的辦公裝置、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工程所需的配件材料和印製表格標牌等。
二、職責
1、採購員負責對各類物資的採購工作。
2、財務部派專人負責需採購物資的複審工作。
三、程式
1、根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯絡,落實物資和價格後,反饋採供部主管初審後,報大廈財務部複審,再呈大廈總經理批示後及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用。
2、對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購.(特殊情況先購後批),確保大廈裝置的'正常運轉。
3、對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可請示工程部經理,委派工程技術人員共同外出購買, 以便確認規格、型號、鑑別質量。
4、嚴格按照《合格分供方名冊》選擇採購渠道,不得擅自變更。
5、對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。
6、對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
7、對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
8、對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
9、採購員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與分供方聯絡退換,對確不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
10、為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。
11、庫管員要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
12、採購員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳。
13、對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
14、採購員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用效能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
15、採購員要認真填報《物資結算統計表》。
16、樹立敬業愛崗精神,遵守財經紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
17、杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於二倍罰款,同時申報人事部立即開除。
四、監督執行
部門經理監督執行。隨時跟進並詢問採購工作的進展程度。
