費用報銷單填寫規範【1】
填寫報銷憑證字跡工整.金額不得塗改，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。 具體填寫說明
1. “報銷部門”處填寫所屬部門，例如行政部.
2. “日期”如實填寫。
3. “報銷專案”按不同專案分列填寫，在“摘要”處可填寫詳細內容。
4. “金額”此處填寫實際發生金額。(必須按實際要報的金額填寫，貼上的發票金額可以多於報銷金額，但一定不能少。)
5. “合計”金額填寫阿拉伯數字，數字前加￥。“合計”此行上方有空欄的劃s線登出。
6. “金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推。 人民幣大寫字樣：壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾
7. “報銷人”處簽字。
8. 關於票據貼上
(1) 所附發票真實.合法，抬頭正確。
(2) 票據貼上在原始憑證貼上單上，用膠水貼上，從左到右從上向下順著貼上，
票據分類貼上並方向朝上，票據貼上順序和報銷單封面所列專案順序一致。
(3)報銷單和貼上單貼上時應只貼上到二分之一處，方便以後裝訂成冊後翻看。
報銷單填寫注意事項【2】
為了各位同事更規範的填寫報銷單，節約大家的時間;為了將來審計沒有漏洞，報銷各環節不出錯，請各位同事認真閱讀說明並嚴格遵守格式。若有填寫不規範，報銷事由不合理的一律不予接受。
△注意:1，報銷單填寫字跡清晰工整，看不清楚者一律退回重寫
2，報銷單每週彙總，同一類目的例如打車費，業務招待費請填在一張報銷單上。寫清發生日期，並在備註處寫明事由;不同類目的請不要填在一張報銷單上。
3，中文大寫:壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、 佰、仟、萬、億、元(圓)、角、分、零、整。
4，報銷請一定要有合法合理的發票，沒有發票的.要有收據(收據無需填報銷單)，若兩樣都無需要報銷者將酌情處理。 5，發票按時間順序貼在報銷單背後，字的一面朝上。
6，差旅費報銷，同一趟若幾個員工一起出差的，請填在一張報銷單上。實際發生費用比較多的，請再做一張電子版詳單列明事項發給財務。
