銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋樑，那麼銷售內勤工作職責是什麼?今天小編為你整理了銷售內勤崗位職責，希望對你有用。
1、彙總編制業務人員年度、月度及每週工作總結 ，督促業務人員市場開發及新客戶開發情況並做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃 ，督促業務人員的應收賬款;核實業務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監督其業務費用按規定使用。
2、彙總業務人員每月的詢價此次、出差天數，呈報公司領導，以使對業務人員進行考核。
3、制定月度、季度、年度銷售合同彙總，對銷售和單單合同執行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表並歸檔裝訂。將結果報銷售經理，根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。
4、接、收、發、保管一切商務來電來函及檔案。定期為客戶寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶資訊，分析和整理客戶長單資訊以及庫存情況和備貨情況。
5、按合同要求給製造商做好銜接工作;
6、根據合同編制應收賬款明細，並對應收帳款實施管理;
7、協助業務人員回款，提供應收賬款及其相關資訊;負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協助銷售經理收款。
8、協助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案。對合同規定內的檔案如質檢報告、合格證等相關檔案的製作;
9、按要求進行市場資訊及同行動態收集並每天提供資訊簡報，每天整理銷售經理和銷售專員前一天送貨單據的複核(貨品、單價等)。並上報銷售經理。
10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務;電話拜訪客戶，傳送產品資料。
11、協助銷售經理和銷售人員輸入、維護、彙總銷售資料;每天追蹤當天所負責客戶的'送貨情況及時與排程聯絡並簡訊回覆客戶和彙報銷售經理。
12、根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目;未開發票的合同，建立發票預約機制，做到發票開出已否心中有數，有據可查;
13、根據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作;
a)每個月度對合同履行，資金回籠，業務費支出情況進行統計和上報;
b)與財務人員做好發貨、回款情況的對接;
c)與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業務工作。
14、每月應收對賬函100%完成;
15、每天對要到期客戶向業務發簡訊息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。
16、完成領導交代的其他任務。
銷售內勤工作職責篇21協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類資訊的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的稽核工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估彙總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供後勤服務 。
銷售內勤工作職責篇3一、與市場銷售人員的聯絡
1、每週工作小結及市場銷售資料報表的收集、整理，及時上報主管領導。
2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，並及時備案存檔。
3、銷售人員與公司的資訊交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司檔案的及時傳達。
(1)按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表，以書面形式報公司銷售經理。
(2)銷售人員所需資料的整理;
(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);
(4)定期電話拜訪客戶，及時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，並作好記錄。
二、對寄件、發貨、開票、商業夥伴等的管理
1、銷售物料的管理
(1)檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人複核);
(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;
(3)物品、資料資訊的寄出方式的選擇;
(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票資訊);
(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及檔案;
(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;
(7)建立客戶檔案，並定期進行回訪。
2、購銷合同的存檔、登記
對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客戶。
3、發貨(雙人或多人複核)
發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支援物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。
4、開票(雙人或多人複核)
開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。
5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件
三、銷售部內部管理
1、對日常材料的影印、蓋章等的工作
掌握和使用印章並稽核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
2、 彩頁、名片印製，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)
3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)
負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管;以及一些物流公司的篩選。
4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的檢視，網路資訊的管理和維護
四、對外招商
1、 依託網際網路平臺對外公司招商資訊的整理和釋出;
2、負責招商資訊的處理、回饋、聯絡;
3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時瞭解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。
銷售人員薪酬考核管理及辦法
為規範銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經濟性、穩定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調動銷售部所有員工的積極性，為實現公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。
