買賣中的銷售產品，經過商品化的陳列過程成為顧客可以選購的形式，稱之為“物資”，亦可稱為“存貨管理單位”，每個產品應有一個相對應的規範碼以便於管理。下面是yjbys小編為大家帶來的酒店物資採購員工工作規範，歡迎閱讀。
一、範圍
本標準規定了酒店物資採購工作的職責、人員資格、工作程式與標準要求，明確了物資採購的方法。本標準適用於中國華油集團公司所屬酒店物資採購工作。
二、術語和定義
下列術語和定義適用於本標準。
1.物資
買賣中的銷售產品，經過商品化的陳列過程成為顧客可以選購的形式，稱之為“物資”，亦可稱為“存貨管理單位”，每個產品應有一個相對應的規範碼以便於管理。
2.供應商
指直接向零售商提供商品及相應服務的企業及其分支機構、個體工商戶，包括製造商、經銷商和其他中介商。或稱為“廠商”，即供應商品的個人或法人。供應商可以是農民、生產基地、製造商、代理商、批發商(限一級)、進口商等，應避免太多中間環節的供應商。
3.所屬酒店
是對中國華油集團公司所屬各酒店的簡稱。
三、崗位職責
1.採購部經理
(1)稽核酒店各部門遞呈的採購申請單。
(2)組織合格供應商的評審，參與重要供應商的談判和採購合同的簽訂工作。
2.物品採購員
(1)做好各類酒店需用物品的市場調查、詢價、比價工作。
(2)負責編制物品申購單，跟蹤訂單執行情況及供貨情況。
(3)負責酒店零散、小額物品市場直接採購工作。
(4)協助貨物驗收，負責辦理退貨、補貨、換貨工作。
(5)收集供應商資料、建立供應商檔案。
四、工作程式與標準
1.採購單
(1)採購單由使用部門填寫，要求寫清採購名稱、規格、數量、金額、使用地點及用途等經本部門經理簽字後，送採購部。
(2)採購部經理接到各部門送來的採購單，分類做好登記。
(3)根據採購單所填寫物品，檢查倉庫中是否有樣品或規格要求相同的物品，如備有現貨，則取消該項採購。
(4)需要採購計劃內大宗物品、食品原材料、酒水，經採購經理簽字後，送財務部經理審批簽字，報總經理批准後方可領取支票購物。
(5)凡屬於購置固定資產及大型維修專案的，檢查是否有年度預算，原舊固定資產是否辦理報損手續，經稽核無誤，並報總經理批准。
(6)凡屬於國家專控商品，則應經專控商品部門批准後方可購物。
(7)採購部要做好採購單的跟蹤工作和購物的催收、催領，以保證各種物品供應。
(8)每月25日由各部門報計劃用款和所購物品，經採購部經理、財務部經理簽字，總經理批准後，方可執行。
2.月度採購計劃
(1)結合各部門的採購申請，編制好下月採購計劃。
(2)月末最後一天，做到採購數量合理，不誤供應(非正常消耗除外)，一般情況下，要求最高庫存量為：食品不超過 20 天，物品不超 45 天用量。
(3)加強供需部門的聯絡，監督計劃的落實。
(4)參考上兩個月使用規律及庫存，制訂進貨時間(上、中、下旬)發現非正常使用，需及時與使用部門、採購部聯絡，更改進貨時間。
(5)如需做補充計劃，應填制採購計劃表，並註明補充原因與進貨時間要求經經理批准後，遞交採購部及驗貨室。
(6)庫存品種的增加與取消：使用部門增加和取消庫存品種，應按要求填制停用和增加新品種入庫單，保管員自留一份備查。
3.當地採購
(1)對於需要常規採購的物品：水果、蔬菜、肉類等，每月需要讓當地供應商報價一次，採購人員結合市場詢價，確定的供貨價格經過經理批准後實施。
(2)對於紙品、客用品、辦公耗材、塑料製品、清潔用品等，可以選定當地具有實力的大商場，拿到批量價格。
(3)若是大宗新品種，應瞭解所購食品、物品的市場行情，比較不同廠家所供同類物品的.質量、價格、供貨速度，經過對比權衡後提出購物意見，由採購部經理報財務部經理和分管領導籤批。
(4)採購食品原材料應檢查產品合格證、商標、保質期，索要營業執照、衛生許可證影印件和第三方質量體系認證註冊證明等資質證明。
(5)採購器械裝置應索要產品合格證明及保修單，如變改型號，應進行必要的技術鑑定和經使用部門或維修部技術人員認可，索要營業執照、衛生許可證影印件和 3C 認證等必要的證書。
(6)採購員採購回來的食品、物品，由收貨員、使用部門和庫管員驗收後入庫，水產品、海產品、蔬菜類等食品原材料有廚師和收貨員驗收後直接送入廚房。
4.集中採購
(1)集中採購名錄
物資需求單位在開展物資採購之前，應事先判斷其是否在華油集團確定的“集中採購物資名錄” 範圍，凡屬於集中採購物資應提交華油集團集中採購中心實施採購。
(2)集中採購實施
a.需要進行集中採購的物資，物資需求單位根據實際需要明確採購數量與質量要求、規格及技術指標引數和供貨時間等。
b.物資需求單位根據需求，在華油集團集中採購中心供應商庫中選擇適合的供應商，組織開展合同談判，協商落實物資採購價格、數量和供貨時間等。
c.物資需求單位將擬定供應商、擬簽訂合同等資料申報華油集團集中採購中心。
d.採購申報經華油集團物資採購中心核准後，物資需求單位應按照華油集團《物資集中採購實施辦法》和《酒店物資採購管理標準》相關規定，組織實施物資採購。
e.集中採購物資單次採購金額超過華油集團《招投標管理辦法》中規定限額，物資需求單位需通過華油集團集中採購中心招標，按照華油集團《物資集中採購實施辦法》中相關規定執行。
(3)集中採購監督
華油集團集中採購中心、物資需求單位應接受並配合華油集團物資管理部、監察、審計及其他相關部門組織的檢查。
團隊接待採購
(1)高檔物資需要每月清點盤庫一次，由分部門報出月損耗率及設施裝置的維護保養情況，每年年底，由財務部統一組織物資清查，做好物資管理。
(2)對於VIP團隊的接待，菜餚物資採購需要單獨核算，特別是部分高檔原材料(海蔘、翅、鮑等)在國內代採購，採購需要特別注意原材料檢查產品合格證、商標、保質期，索要營業執照、衛生許可證影印件和第三方質量體系認證註冊證明等資質證明。
(3)對於VIP團隊的接待，高檔餐具、布草等物資的採購，需要詳盡的品名、規格、等級，專事專辦。
