：《採購員崗位職責》
1.認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。
2.按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。
3.負責與客戶簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。
4.嚴把採購質量關，選擇樣品供領導稽核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場（委託）檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。
5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。
6.收集一線商品供貨資訊，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
7.填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。
8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。
9.完成採購部部長臨時交辦的其他任務。
1）採購管理
進貨管理模組是軟體的基礎管理模組之一,它包括從進貨訂單、進貨開票、進貨稽核、進貨結算、進貨退回以及預付款管理，對進貨業務全過程進行貫穿始終的跟蹤管理，與應付賬款管理介面，及時追蹤付款情況，定期進行分類統計
a）業務處理說明
b）功能模組介紹
i進貨訂單
"進貨訂單"是進貨業務的起點。
在企業的日常運作過程中，經常需要根據企業目前的經營狀況制訂進貨計劃，在本軟體中以輸入一張進貨訂單實現。
ii進貨開票
當進貨業務發生時，需要做一張"進貨單"。
進貨業務有兩種型別，訂單類進貨和非訂單類進貨；訂單類進貨業務通過獲取進貨訂單來進行開進貨票；非訂單類進貨業務，直接開進貨單。
"進貨單"存檔後生成一張"未稽核進貨單"；
只"儲存"不"稽核"的"進貨單"不增加商品庫存；
只有經過稽核的"進貨單"才增加商品庫存，同時增加"應付賬款"；
在進貨開票時可以選擇"最近進價"或"進貨價"作為預設進貨單價；
在開進貨單的`同時允許增加新供應商、新商品或新職員。
iii進貨稽核
進貨單儲存後生成一張"未稽核進貨單"。
"未稽核進貨單"通過"進貨稽核"便成為"已稽核進貨單"。
"進貨稽核"使商品的庫存數量增加，同時增加"應付賬款"。
iv進貨退回
本模組可以實現對進貨退回單的管理和控制。
本模組可以處理"原單進貨退回"和"非原單進貨退回"。
"進貨退回"將減少庫存數量。
v進貨結算
"進貨結算"模組可以對已稽核的但未結算清的進貨單進行結算。
"進貨結算"的結果使"應付賬款"減少。
vi預付款管理
在進貨業務中，有些需要提前預付定金，本模組便可實現該功能。
做進貨結算時，可以用預付款衝抵應付款。
當"進貨結算單"上的"付款總額"大於"付款合計"時，系統自動將餘款轉為預付款。
預付款應可輸負數。
