一、採購宗旨
為加強對醫院食堂食品原料、輔料等物資採購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低採購執行成本，同時也為防止因採購劣質食品而導致發生食品安全事故，進而保障管理方利益。
二、採購原則
1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務，追求質優價廉。
2、透明採購資訊，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開。
3、食堂將所需物料需求提交採購人員，由採購人員負責聯絡供應商，所有供應商只接受公司採購人員的採購指令，食堂不能自行聯絡供應商。如出現公司採購人員不知情的自採行為，採購人員有權拒絕在送貨單上簽字，且費用不予報銷。
三、採購類別
1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆製品、瓜果等；
2、肉類，包括畜禽肉、水產、海鮮等；
3、糧油類，包括大米、麵粉、雜糧、食用油等；
4、調味品乾貨類，包括調料、乾製品等；
5、應急型易耗品物資，如口罩、手套等；
四、採購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主，優先選擇當地大棚菜，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性；水產海鮮生命有活力、體表衛生潔淨且無傷痕，如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔乾淨、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉澱異物。
4、調味品乾貨標準
料品有包裝且包裝細緻、相關產品具有QS等相關標誌、有檢驗合格證或報告。
五、報銷方式
1、食堂供應商：結算方式為月結，每月25日將送貨單交公司財務對賬（遇節假日順延）並完善報銷手續，經公司領導簽字審批後，由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
2、現金採購：食堂接待餐原料由廚師提出採購需求，由公司採購人員按實際需要進行聯絡購買，經驗收合格後交廚房使用，採取備用金支付相關票據報銷機制。
六、食堂驗收管理規定
1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由採購人員、食堂雙方人員組成。
2、採購人員對所進食品原料履行監督職能，對所進食品原料進行品質檢查。並對所進食品原料進行數量核實。
3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節約，杜絕鋪張浪費現象出現。
4、參與收貨人員須仔細核對來貨的`質量、數量，杜絕以次充好、短斤少兩的現象；同時調味品、乾貨類、凍貨類原料必須檢視規格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格並在送貨單上簽字確認。
5、對不合格或有疑問的食品原料，採購人員有權要求退貨、換貨，特殊情況及時向公司領導彙報處理。
6、收貨人員不得弄虛作假，一經核實將嚴肅對其處理。
7、每日送貨單為一式三份（財務、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經採購人員和食堂管理人員簽字確認後方可報銷。
七、食堂供應商管理規定
1、具備合法從事食品經營活動的相關證照，如營業執照、衛生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。
