在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的採購內勤的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
採購內勤的崗位職責1
１.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握採購及統計知識。
２.負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客戶檔案的整理工作。
３.協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
４.協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統計、分析工作。
５.負責對採購訂單的稽核工作，同時跟蹤發票工作。
６.負責採購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報採購經理。
７.按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表，以書面形式報公司採購經理。
８.負責後續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，並做好記錄。
９.完成臨時交辦任務。
採購內勤的崗位職責2
一、認真制定採購部的工作計劃，不斷完善物資採購的管理制度。
二、負責規範採購程式，認真稽核物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物資訊反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導彙報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
採購內勤的崗位職責3
1、協助銷售部經理和銷售人員彙總銷售資料；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的統計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶資訊檔案，確定銷售行為的合法性；
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的各類檔案資料及樣品；
7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨臺帳；
8、負責各區域招標資訊的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標檔案；
9、做好業務電話的登記工作；
10、負責起草、列印銷售部各類檔案；
11、協助銷售部經理進行業務談判；
12、嚴守公司祕密，完成上級主管交辦的其它工作。
採購內勤的崗位職責4
1、協助採購經理制定年度、月度採購計劃；對供應商資質進行日常性稽核，是首營企業、首營品種、特殊藥品的轉入相應流程，其他則制定採購計劃、簽訂購銷合同。
2、根據銷售部的採購訂單和庫存情況進行日常採購工作；確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應，確保公司效益最大化；產品入庫後單據的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。
3、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。
4、進行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。
5、採購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，認真稽核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質量保證能力和合同履行能力；建立健全供應商資訊庫。
6、完成上級交給的其它事務性工作。
採購內勤的崗位職責5
1、跟蹤庫存物資狀況和採購訂單執行情況，編寫定期報表，並制定與協調提貨計劃，以保證生產物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質款處置及採購貨款的申請與支付。
3、制定並上報各類原料、物資的月度採購計劃。
4、接收到貨的採購物資，並稽核入庫資訊，確保採購物資的到貨質量。
5、執行採購合同及臺賬管理，保證流程合規，資訊準確。
6、執行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，檔案傳遞及時。
7、編制各類報表，保證資訊準確、報送及時。
8、製作供應商評審表，並管理與維護供應商檔案。
採購內勤的崗位職責6
一、在專案施工前，為專案組員提供必要的生活環境保證；
二、為專案組員提供可靠的工作辦公環境；
三、查詢生產原材料的庫存情況和裝置備件使用情況，瞭解需要採購的資訊；
四、確認採購品種數量，制訂採購計劃，報主管或總經理核准；
五、向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產進度及交貨情況；
六、安排提貨員提貨或倉庫收貨；
七、安排驗貨；
八、處理所購產品質量糾紛；
九、安排向供應商付款；
十、建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；
十一、製作材料試用報告，報批後納入正常採購計劃；
十二、查詢新材料供應商；
十三、向潛在供應商詢問產品型別、質量、價格、交貨期等相關資訊；
十四、建立新供應商資料；
十五、完成上級委派的其他任務。
採購內勤的崗位職責7
1.認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握採購及統計知識。
2.負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客戶檔案的整理工作。
3.協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統計、分析工作。
4.負責對採購訂單的稽核工作，同時跟蹤發票工作。
5.負責採購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報。
6.完成臨時交辦任務。
採購內勤的崗位職責8
1、負責收集各種資訊，並對各渠道資訊歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理影印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2合同審查後原件交財務部，影印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協助採購員做好採購程序的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，並儲存倉庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、負責對所採購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並電子備份。
4-1根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4-2將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細核對，無誤後登記入賬，並同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批；
5-2將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的'款項審批和付款工作。
6-1做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，列印付款通知單，採購員在經辦人處簽字後，交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理，根據到貨程序，按照合同約定，將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。
6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款；
7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
採購內勤的崗位職責9
1、辦根據每月有效（獲領導批准）採購計劃及採購訂單，與供方協調聯絡，要求供方提供物資必須符合本公司採購要求，並保質、保量、按時交付。
2、負責完成採購訂單的登記並及時與財務對帳。
3、遵守財務制度，嚴格發票的使用與管理。負責對每日的材料入庫單、發票進行分類登記，做好採購往來臺帳；每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發票的交接手續，做到日清月結。
4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，並負責協助採購部實施對供應商的評估工作。
5、採購物料達不到本司規定要求時，協助採購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等資訊，並報告採購部長。
7、負責採購部各類檔案、報表的打影印工作以及檔案資料的收發、登記及保管工作。
8、負責採購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標、會議紀要等檔案資料的管理（保密）與更新。
9、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
10、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
採購內勤的崗位職責10
1、負責與採購專員、供應商的溝通，採購資料的跟蹤統計;
2、與財務核對資料及貨款的統計、跟蹤;
3、供應商檔案的歸納、整理，採購合同的備案;
4、採購部相關報表的彙總、整理、核對、發放;
5、做好各部門的協調，領導臨時安排的其他工作。
採購內勤的崗位職責11
1、負責物流部每月進出物資賬務；每週提供週報；
2、負責客戶每月訂單統計、達成跟蹤、每月彙總，月末提供月報；
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統計與跟催，每週提供週報；
4、負責公司進出物資快遞及其管理；
5、負責每月客戶機供應商急件統計與跟催；
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業務部、總經辦提供日報；
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬；
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；
10、負責公司每月盤點及其報表提供；
採購內勤的崗位職責12
1、負責擬訂採購合同並對物料進度進行跟催以確保採購任務順利完成；
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；
3、負責對物料異常情況進行處理；
4、對所採購的材料執行詢價、比價、議價制度，努力降低採購成本；
5、負責收集市場最新價格資訊、替代品資料、最新產品資訊及供應商資訊；
6、負責採購物料發票的錄入；
7、負責辦理報帳和採購貨款的結算手續以及需要現金採購物資的個人借款手續；
8、負責供應商管理，與供應商溝通協調質量、交期、價格、售後服務等相關事宜；
9、參與合同評審，配合有關部門做好採購成本、交貨期方面的方案；
10、做好ERP採購資料的輸入及彙總，需要時向部門主管提供採購報告；
11、負責供應商資質、採購訂單、合同、付款憑證等採購檔案的歸檔儲存；
12、完成領導交辦的其他任務。
