充實的工作生活一不留神就過去了，相信大家這段時間以來的收穫肯定不少吧，是時候抽出時間寫寫工作總結了。那麼一般工作總結是怎麼寫的呢？下面是小編為大家整理的審計部門的個人年度工作總結（精選7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20xx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支援，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的專案和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程式化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支援主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度後續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平均彙總落實率為81%，整改情況較好；後續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢；進行採購審計85項，工程專案審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
1、工程專案審計。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程專案進行了審計。審計人員從專案審批程式、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的專案內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳價效比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的檔案資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報專案難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、採購審計。
按照集團公司的制度要求，單位價值xx元以上的物資採購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《XX集團採購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照採購審批程式進行，對未按照程式進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支援與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格資訊庫，進一步加強採購管控的基礎工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx年xx月xx日至xx月xx日，對集團進行了xx審計。審計工作組共發現X個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度後續審計。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。
5、後續審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控。
車輛費用監控：xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
審計部門的個人年度工作總結220xx年，審計部認真貫徹集團公司20xx年審計工作會議精神，根據企業實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監督服務職能，各方面工作都有了很大的發展，取得了突出的成果。
一、本年度審計指標完成情況
--財務審計方面，本年度實現了由傳統的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計專案14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤417.96萬元，提出審計建議70項，採納61項，審計建議採納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；
--基建工程審計，全年審計基建專案178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節約3.83個百分點；
--物資採購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節約1.58個百分點，全年參加裝置採購、維修合同、驗收審計32項；
--人均取得直接經濟成果539.85萬元。
二、本年度審計工作開展情況
根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規範、有序的開展。
（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性
20xx年1-2月份，我們審計了公司12個生產分廠和3個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，檢視是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部稽核籤認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發現的發出商品核算不規範，各單位之間人為調節利潤，部分單位材料佔用較多，銷售單位合同執行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。
（二）拓寬經濟責任審計範圍，強化經濟責任審計功能
20xx年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委託離任審計專案3項，領導幹部屆中審計專案1項，審計處級幹部4人，審計發現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規範、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態現象等現象，提出建議14條，採納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。
在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。
一是在審計質量上，規範了經濟責任審計內容、審計程式及操作標準，確保專案的高質量。二是審計的範圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由於我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資專案的具體負責人，在投資專案的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面稽核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙樑起重機、鑄鋼5T電爐迴圈水改造、砂溫處理裝置、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資專案，金額達352.64萬元，發現工程專案中存在沒有按照管理的要求明確區分基建修繕和裝置維修，對分廠歷年來發生的內部投資無管理臺帳、部分專案立項-招標-合同-預算-竣工驗收-決算流程等環節缺少部分資料等問題。
三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事後的查錯糾弊向督促企業加強內部控制、防範經營風險、規範經營行為轉變。
（三）傳統審計向風險導向審計，提高審計業務層次
經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規範化，各項業務的常規性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計專案5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防範的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防範外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xxxx醫院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX實業公司經營審計；審計發現成本核算、業務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，採納9條。
從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發展的需要，審計提供的管理資訊為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統審計中“消極對抗”的作風。
（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題
本年度，審計部圍繞企業經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額執行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最後經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、註冊資本到位等進行專項審計，審計發現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。
（五）加大內控審計幅度，防範經營風險
審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等專案相結合，讓內控審計體現在所有審計專案中。本年度共發現內控問題14個，其中設計層面2個，執行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規範的內部控制專項審計打下了基礎。
（六）狠抓基建工程審計，節約基建投資成本
基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業資金流失，加強投資控制的重要保障。20xx年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社群改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程等178個基建工程專案進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分專案實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要專案都經過充分探討。通過審計，發現工程量不實、材料價格偏高、材料重複計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204.91萬元。
審計部門的個人年度工作總結3一、基本情況
x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為30.00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費專案。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程式，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。
二、x市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況
x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。
三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況
1、審計工作計劃評價
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。
2、具體審計程式執行評價
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程式和實質性測試程式，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。
3、x市出具的審計報告意見的情況
審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程式，為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。
四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況
在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。
審計部門的個人年度工作總結4今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，根據集團公司的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
共完成審計專案xx項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計xx項，專項經營考核審計x項，任期經濟職責審計x項，投資企業財務收支與資產負債審計x項，基建工程專案預算審計xx項，基建工程專案結算審計xx項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行。預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。本年度完成上年度財務收支與預算執行審計xx項，發現問題xx項，提出推薦xx項。審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計。公司為扭轉xx公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認xx公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據。為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。xx公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。
3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實。20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題。由於目前審計部僅有財務審計x人，工程審計x人，疲於應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算。堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
本年度在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
審計部門的個人年度工作總結5本人原在基層行社工作，早先擔任支行客戶經理，後來調到總行審計部，從事一年多審計部科員工作，今年7月借用到省聯社工作，轉眼已有三個多月時間了。我覺得這三個多月的借用工作是人生中彌足珍貴的經歷，經受了鍛鍊，增長了才幹，對自己今後的工作和成長十分有益。
一、轉變角色，堅決做好工作
第一天到省聯社報到，業務處吳科長找我談話說，一旦我參與大信貸平臺開發工作，將作為寧波地區的聯絡人，要負責寧波地區11家行社大信貸平臺的培訓與推廣工作。吳科長起初對於我不是專業人員而參與大信貸平臺開發工作是否有能力勝任表示懷疑，後來得到我行領導答覆“這個人業務能力比較強，學習能力也有，可以勝任工作，沒問題的。”才勉強同意我參加。我也知道本次借用的行社人員有20多人，只有自己不是專業人員，其他人員都是來自業務部門的專業人員，業務能力較強。我知道借用沒有學習緩衝期，借用借用，是借來用的，不是借來幫人培訓的。因此，我暗暗下了決心，要轉變角色，認真學習，堅決做好工作，獲得大家的認可。
二、努力實踐，幹出優異成績
由於自己不是專業人員，起初領導分配我幹一些無關緊要的工作。對此，我沒有因領導懷疑自己能力，不受重視，產生失落感，而覺得即使是無關緊要的工作，我也要認真做好，同樣幹出成績。通過一段時間工作，我的工作能力漸漸得到認可，領導逐步把重要的工作分配給我，讓我具體負責一方面的工作。領導的重視激發了我的工作熱情，使我更加認真努力去工作，誓幹出優異成績，不辜負領導的期望。在三個多月的借用工作中，我們主要是專案需求的編寫和做系統測試等工作。我參與大信貸平臺開發工作，增強自己的工作責任心和主動性，刻苦勤奮工作，建立了客戶經理微信群，線上解答客戶經理一些關於大信貨平臺應用、使用方面的問題。通過自己耐心細緻的解答，幫助客戶經理解決了很多有關大信貨平臺應用、使用方面的問題，為今後推廣大信貨平臺打下了良好的基礎。
三、增長才幹，夯實工作根基
三個多月的借用工作，對我來說著實獲益非淺，經受了鍛鍊，增長了才幹，為今後更好地工作夯實了根基。一是提高了工作層次，從前在基層行社工作，站在基層行社的角度上就能夠做好工作；現在省聯社工作，要站在全省的角度上考慮問題，才能做好工作。二是工作責任大了，以前在基層行社工作，每項工作都會有人層層把關，自己是配角，只要按照上面的佈置安排做好工作就行了；現在省聯社工作，是要承擔某一方面的工作，是要當主角，切實負起工作責任，帶動和輔導下面基層行社做好工作。三是我深刻認識到要心想上級借用幫忙幹工作，就需要做好本身的經驗積累，提高業務能力和工作本領，一旦上級借用了，能迅速投入到新的崗位中，滿足新工作的需要，並幹出工作成績。
審計部門的個人年度工作總結6下面我從三個方面彙報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也xxx著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了xxx多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計資訊的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查稽核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程式，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用稽核今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程式和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用稽核逐步擴大到後勤的費用稽核、生產車間工資的稽核、裝卸費的稽核、車間修理費的稽核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，xxx學習公司出臺釋出的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的稽核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的稽核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管資訊根據公司領導的安排，今年，我先後到xxx和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部xxx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場資訊資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設專案的結算工作已接近尾聲根據工作計劃，並經公司領導批准後，xxx了對工業園區建設專案施工單位報價的核對及園區裝置計價等工作。園區專案建設跨度長、專案多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到xx月底這項工作已已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，xxx了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年xx月xx日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，xxx實施了清查、清收工作。截止到今年xx月底，共清收賬款xxx元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的xxx。
在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同稽核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型裝置及物資採購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會籤，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由於種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。
(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)2、審計工作還不夠深入、細緻審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作專案存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用稽核和工資稽核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度後xxx的'活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、xx年的工作計劃xx年審計部的總體工作目標是：
在xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事後審計同事前、事中審計並重，努力使審計的xxx性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。
審計部門的個人年度工作總結7為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合我們集團公司的實際情況，組織彙編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
3、財務的審計、監督崗位
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務方面的工作
1、增強財務服務意識20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理根據集團公司規範財務管理、優化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進
4、強力整頓財經秩序根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
5、加強資金管理的作用為了規範xx集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。
與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。
20xx年是xx集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。
我們公司能夠在金融危機的年度裡賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關係，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功於財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功！
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大幹一場，我們一定要努力！
