財務科人員工作職責1
1、負責專案預決算和成本控制工作，實現對工程專案費用的有效控制；
2、負責專案目標、動態、結算等成本的輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋專案成本執行及控制檢查情況。
3、負責專案的`成本覆盤、成本統計、成本分析工作，並形成成本分析報告、體現成本控制的成果；
4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；
5、負責稽核裝置材料採購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出稽核意見，並提出降低成本的具體建議和措施；
6、組織專案資金計劃編制，稽核專案資金使用；
7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；
8、完成上級交辦的工作任務，協助其他部門的相關工作。
財務科人員工作職責2
1、負責廣佛區域和校區員工報銷；
2、負責廣佛區域和校區稅務；
3、負責廣佛區域和校區部門專項費用採購訂單、付款稽核；
4、負責月結並協助華南區域經理編制三大報表、進行報表分析；
5、部門費用預算及管控，每月費用報表的傳送。
財務科人員工作職責3
1.協助財務部長開展財務部門的日常管理工作;
2.熟悉生產性成本核算流程及具備分析控制經驗;
3.熟練操作金碟K3軟體,熟練使用EXCEL函式公式去製作相關報表;
4.負責對下屬崗位的.業務指導及監督工作;
5.完成財務領導安排的其他工作;
財務科人員工作職責4
1、負責公司的全面財務會計工作；
2、制定並完成公司的`財務會計制度、規定和辦法；？
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；
4 、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；？
5 、稽核公司的原始單據和辦理日常的會計業務，辦理稅金、各項費用上交事項；
6、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿；？
7 、及時、準確編制會計報表，報送各項統計資料，分析財務成果和計劃完成情況，總結經驗，提出改進意見；
財務科人員工作職責5
1.負責稽核費用相關業務的付款單據支援檔案與財務流程制度及合規政策的一致性，稽核付款金額與發票金額的`準確性，按照要求及時編制相關會計憑證，安排付款;
2.根據有關內控及合規要求，發現、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關部門進行溝通，持續監督業務行為的合規性;
3.參與費用相關月結工作，整理業務部門費用相關分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業務部門費用管理提供積極建議支援;
4.負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;
5.負責收集、整理報銷系統，其他相關係統中有待改善或優化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;
6.完成上級安排的其他工作;
財務科人員工作職責6
1、負責公司付款及賬扣稽核工作
一、稽核付款憑據資料是否完整、合法、準確。
二、根據已簽訂的合同、協議、訂單等付款憑據，稽核款項的內容、收款賬戶、用途是否與原始憑據一致。
三、稽核發票與相關原始憑據是否合法，金額是否準確，確保內容與《付款審批報告》相符。
四、稽核採購貨款在資金使用範圍之內，是否存在採購明顯不合理情況。
五、屬於代墊款，須得到代付款客戶或供應商的書面確認。
六、稽核費用報銷是否合法；稽核原始憑據的真實、完整、準確性，報銷金額的`準確性，內容的完整性。
七、其他特定稽核工作。
2、協助資金規劃經理完成公司各階段融資計劃，確保公司業務順利進行；
3、上級指定的其他工作專案。
財務科人員工作職責7
1、協助年度財務滾動預測、以及彈性預算授予/取消/問責工作，參與集團財務及經營戰略規劃制定;
2、每月及時提供會計資料給授權使用者，出具合併管理報表，並綜合分析業務進度;
3、組織開展基於業務的財經分析工作、提供財經分析報告及各項KPI資料的跟進複核;
4、關注行業動態，對同行業業務及產品進行分析，形成行業洞察報告。
財務科人員工作職責8
1、組織年度資金預算，稽核公司各部門的月度資金使用計劃，排程公司資金，確保公司正常生產經營；
2、組織制訂公司各項財務管理制度，各項制度經審批後組織實施、監督，確保企業財務安全；
3、定期進行財務分析，提交財務分析報告，為企業經營決策提供依據；
4、負責組織公司的會計核算工作，組織編制和稽核會計報表；
5、負責公司進出口的進銷存核算和全盤賬務處理；
6、負責公司的.納稅申報、發票開具、出口退稅及稅局相關事項；
7、負責公司工商年報、審計、對外投資備案等相關事項；
8、進行稅務規劃，並督促各公司合規申報，在總體稅負最小化的同時規避稅收風險
9、完成領導交代的其他任務。
財務科人員工作職責9
1，負責總公司及分公司全盤賬務處理及外帳，對現金、往來票據、發票進行檢查和稽核
2，根據每天的收入及支出做出每月報表，做到帳實相符，及時編制每月資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的，月底/初出具財務報告;網上報稅，
3，負責納稅申報、網上抄報稅、增值稅發票的開具、購買、認證和保管，.檢視費用單進行稽核、開具發票，OP申請的費用單確認無誤進行付款
4，負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等往來賬的核對及賬務處理。‘
5，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的彙總、編號、整理、分類歸檔整理
6，負責工資和提成的結算與發放、員工社保的辦理及考勤管理
7，稽核日常費用開支，負責現金、銀行賬;.資金預算、稽核單據、申請付款;往來對賬，費用報銷以及催款付款工作;發票的申領以及開具;應收賬款控制，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的`往來結算;出具報表，上報經理;每月報稅以及其他同稅務機關往來工作;:運用FMS(後期)銷賬;開/購,編制憑證
8，負責每月發生的費用、收支核算保證公司資金的正常運轉,對每月的現金支出做出預算;催收應收賬款、核對每月應收賬款餘額及收入等事務，以及供應商發票的追蹤、記帳、付款安排及月末結帳，負責各合作商和客戶的每月對賬;利用FMS系統做應收應付表，對賬單，制作業績提成表，應收賬款的催收工作，月底編制客戶對賬單，到賬後在FMS系統裡進行銷賬。
