財務科主要從事財務管理及會計核算工作。現有工作人員XX人，主要工作職責如下：
一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。
二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。
三、根據事業計劃，正確編制年度和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業務，按照規定的程式的.期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。
四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作；規範會計基礎工作和會計工作程式，保證單位各項經濟活動正常執行。
五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。
六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時彙報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。
七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、 收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字後，經財務制
單，財務負責人稽核，院長批准後，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批准，任務完成後及時辦理結賬報銷手續。
八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。
九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、裝置、傢俱、等國有資產使用情況進行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。
十、會計要核對銀行出納的銀行存款餘額，按月編制銀行存款餘額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。
十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現差錯應如實反映，經領導研究處理。 十二、現金出納按日登記現金日記賬並編制日報表。收款收據存根及時複核，並簽章。
十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。
十四、完成領導交辦的各項臨時工作。
