篇一：年度工作目標計劃書
2017年年度任務目標計劃
一、2017年公司（部門、班組）任務目標： 2015年公司實現利潤 萬元。
（一）ｘｘ年經營目標分解。
1、按業務分解：
2、按勞動生產率分解：
人均年創收萬元，年創利萬元。
（二）ｘｘ年公司（部門、班組）的成本費用預算。全年各項費用萬元，其中固定費用 萬、固定費用佔收比不高於%，變動費用佔收比不高於%，淨利率不低於% 分項列示如下：
1、人力費用 萬元，佔收比不高於 %；
2、業務營銷費 萬元；佔收比不高於 %；
3、房租 萬元；佔收比不高於 %；
4、辦公費 萬元；佔收比不高於 %；
5、水電、物業及電話費 萬元；佔收比不高於 %；
6、交通費 萬元；佔收比不高於 %；
7、招待費 萬元；佔收比不高於 %；
8、稅費 元；佔收比不高於 %；
9、廣告費 萬元；佔收比不高於 %；
10、員工培訓費 萬元；佔收比不高於 %；
11、開辦費、裝修費、折舊費，年攤銷 萬元。佔收比不高於 %；
（三）激勵獎方案
管理層身股分紅激勵方案待定。 二、運營保障計劃 （一）、組織架構： 計劃ｘｘｘｘ年ｘ月ｘ日前完成公司（部門、班組）管理團隊建設。 目標責任人： （二）、
薪酬辦法：
月薪=本年累計利潤×n%-本年已發薪酬 備註：
1、利潤=收入-成本 2、收入=
3、崗位保底薪酬標準=
4、連續保底問責方案：（重點工作問責辦法、常規工作問責辦法，什麼情況下通報批評、
誡勉談話、降薪、調離崗位）
（三）、資本保障目標及措施； （分公司以上填寫）
（四）、技術保障目標及措施：（效率）
（五）、管理體系建設：
1、薪酬體系；（想幹） a、工資體系 b、激勵體系： c、福利體系：
2、培訓體系的建設：（會幹）
3、安全保障性制度檔案體系的建設； (六)、產品及營銷政策的保障；
三、問題點、難點、需要的支援 （安全）
（七）渠道建設保障篇二：2017年度經營計劃書 2017年度經營計劃書 2017年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質的管理團隊；三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書。
一、2017年經營方針在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定2017年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。 經營方針是公司階段性經營的指導思想；公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。
二、2017年的經營目標
（一）核心經營目標
2017年，公司的核心經營目標是：
（1）收入及利潤指標：年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬元，
xx公司完成中間業務收入1491.90萬元；年度稅後利潤（淨利潤）3480.11萬元，稅後利潤
率71.59%，資產回報率34.80%，其中，xx公司完成淨利潤2144.17萬元，xx公司完成淨利
潤1335.94萬元。
（2）呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內，按年度可用資金15000萬元計算，年
度呆（壞）賬總額不得超過75萬元。 在核心經營目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
（二）收入及淨利潤目標細分收入目標分解表
（單位：萬元，人民幣）分類 專案 年度
目標 第一
季度 第二
季度 第三
季度 第四
季度淨利潤目標分解表
（單位：萬元，人民幣）
分類 專案 年度 第一 第二 第三 第四目標 季度 季度 季度 季度按責任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73 進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63% 累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要經營策略
2017年，公司立足xx區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響範圍，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將2011年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將採取下列措施：
1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2．市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在2011年上半年，採取一切措施，集中精力做好xx區內企業客戶群的開發和業務拓展工作。
四、實現目標的保障措施
（一）資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司註冊資金10000萬元基礎上，計劃於2017年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委託貸款”業務，全年力爭完成2000萬元的委託貸款業務。
（二）人力資源及後勤保障
市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，2014年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2017年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，並在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2017年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。
（三）綜合管理保障
公司將2017年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1．由人力資源部門主導，集合內外資源，自2017年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的`管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來升級為村鎮銀行時的達標驗收打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
（四）財務資源保障
2017年，公司將為市場營銷部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部門必須從下列三個方面加大監測和監控力度：
1．增收節支，嚴格預算管理，財務部在實施全面預算的基礎上，財務部重點加強各項費用支出的合理性稽核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出；
2．健全財務管理體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務管理體系，重點關注市場營銷活動背後的財務資訊流，及時清收應收利息費用，關注貸款貸後檢查，為公司高層決策提供資訊。
3、制定合理的稅收籌劃方案，按時交納各項稅費，有效降低企業涉稅風險。
（五）組織管理保障
1．由董事長負責，與總經理簽定《2017年度經營目標責任書》，總經理與公司各級經營管理團隊簽定《2014年度經營目標責任書》，明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2．由各部長負責，於2017年2月28日前，對各專案標進行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。
3．由財務經理負責，2017年2月20日前，編制《2017年度財務預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。
4．由市場營銷部部長負責，組織每月/季 “經營目標達成總結會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：2017年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變為現實，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀念，創新管理公司認為，要達成2017年的經營目標，首先要更新觀念，各級幹部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念，應該以巨集觀的立場，樹立“行業爭先、三年升級”的目標意識、“行業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場營銷創新、貸款產品創新、財務管理創新等方面，創新經營思維、創新管理模式，為建立現代企業管理制度奠定良好的基礎。
（二）切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。公司要求，各級員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業績優先，獎懲落實追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。利潤是2017年公司經營指標的“核心之核”，營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。總之，公司希望並要求：所有xxxx從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效xx，實現三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發展作出更大 的貢獻！篇三：年度經營目標計劃書範文 年度經營目標計劃書範文htu45rrrr10級分類： 財務稅務被瀏覽3161次2013.02.21檢舉xjzhju採納率：41%10級2013.02.22我正好有，做得非常好，我發給你。不過你一定要給我個好評喲。重慶市xx有限公司2017年度經營計劃書2017年為公司初創之年，公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面：一是按現代企業制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質的管理團隊；三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務，特制定本經營計劃書。一、2017年經營方針在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業競爭狀況和公司發展趨勢的基礎上，公司確定2017年的經營方針為：靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想；公司各部門的經營管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。二、2017年的經營目標（一）核心經營目標2017年，公司的核心經營目標是：（1）收入及利潤指標：年度貸款利息及中間業務收入4861.01萬元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬元，xx公司完成中間業務收入1491.90萬元；年度稅後利潤（淨利潤）3480.11萬元，稅後利潤率71.59%，資產回報率34.80%，其中，xx公司完成淨利潤2144.17萬元，xx公司完成淨利潤1335.94萬元。（2）呆（壞）賬總額：年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以內，按年度可用資金15000萬元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過75萬元。在核心經營目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經營質量的量化指標，也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。（二）收入及淨利潤目標細分收入目標分解表（單位：萬元，人民幣）分類 專案 年度目標 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按責任中心分解 xxxx 3369.11
370.61 857.14 1012.32 1129.04xxxx 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合計4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%淨利潤目標分解表（單位：萬元，人民幣）分類 專案 年度 第一 第二 第三 第四目標 季度 季度 季度 季度按責任中心分解xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要經營策略2011年，公司立足xx區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響範圍，擴大實質客戶群，大幅提升各項收入。為此，公司將2017年確定為“市場拓展年”，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務等資源，建立目標客戶群，有針對性地開展市場營銷、發展客戶、爭取業務。市場營銷方面，公司將採取下列措施：1．全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策，鼓勵公司全體員工參與營銷工作。2．市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源，在2011年上半年，採取一切措施，集中精力做好xx區內企
業客戶群的開發和業務拓展工作。四、實現目標的保障措施（一）資金保障為全面完成公司各項預算，在公司註冊資金10000萬元基礎上，計劃於2011年4月初向銀行申請融資5000萬元，同時從5月份開始啟動“委託貸款”業務，全年力爭完成2000萬元的委託貸款業務。（二）人力資源及後勤保障市場拓展，人才引進起著至關重要的作用。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進：以公司目標責任為基礎，加快市場營銷部人員的引進和補充，確保市場營銷部、風險管理部 用人需求；建立人才激勵機制，保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”，2017年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2017年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工進行系統的培訓，提升員工職業和經營素質。3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，並在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2017年1月11日起，董事會對總經理實施目標責任考核；總經理對公司各級管理人員施行考核。績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障公司將2017年定義成為未來三年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1．由人力資源部門主導，集合內外資源，自2017年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、
