纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。下面是小编为大家整理的费用报销单的填写要求，希望大家喜欢!
费用报销单填写要求
所需附件：
1 相关费用发票,相关食品请附明细清单,制表人签字需手签,不能打印。
2 如有OA申请，请附OA。
3 报销座谈会费用，请附相关人员明细并签名。
注意事项：
1、水电费报销需附收条和正规发票(水电费发票抬头需与开房租发票时所用房产证上的名称或地址一致，个别点部允许有水费替代票，需报备)
2、税务机关代开统一发票(发票联)(不允许替代票)
3、 税务机关代开统一发票(记帐联)(用于备查，请勿粘贴)房屋租赁合同(开票合同复印件)
4、 如有中介费等若无法取得服务发票，可开入房租租金，但需附收据等支付证明。
5、 凡注册了公司的地点，开票时需按营业用房税率申请，对金额过大的，可分开操作。
6、 若开票税率小于/等于20%，则须将税金一并开入房租发票，公式：开票金额=房租金额/(1-税率)，报销时税费不单独报销。
7、 若开票税率大于20%，则只开房租金额，房租和税金单独报销，税费以税务局税单为报销依据
8、若工会报销注意不要写公司代码，费用所属部门写工会，开票抬头"顺丰速运有限公司工会委员会"
借款核实事宜：
多借款归还到以下账户
户名：xx公司
帐号：xxxxxxxxxxx
开户行：xxx银行
备注: 还款 (把还款凭条附报销单后面)
“差旅费报销单”填写标准
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的'真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
