內審員即企業內部審核員,是按照 ISO 認證規範要求對企業工作實行內部審核的人員,作為內審員必須對標識和可追溯控制程序有所瞭解,一起來看看下面的範本吧!
一、目的':
為掌握各項製品於接收、生產、交貨之各階段中之質量狀況, 且能符合各項設計及規範要求,須對各項標示方式加以管制, 達成質量管理,並對相關環境管理標識,達成指引明確的目的.
二、範圍:
凡與製程有關之原料、半成品以及成品均包含之。
三、權責:
3.1.製造部門
3.1.1.確保各單位在製品標識能切實在各工序轉換。
3.1.2.確保每一作業人員皆能瞭解各程序之要求, 並確實遵循。
3.2.品保部
確保各製程之適應性, 監督其質量要求是否有效地被確保,並做適當質量記錄。
3.3.倉庫
確保出庫前之製品以及入庫後之製品能夠明顯鑑別和有效追溯。
3.4 管理課
各項環境標識
四、作業內容:
4.1.進料
4.1.1.原料進廠時,須由倉庫收貨人員確認數量後,填寫“進料驗收單”和“標籤”,並交由IQC檢驗。 IQC人員依據檢驗結果在“進料驗收單”上簽字確認,並在“標籤”上作質量狀況標示。
4.1.2 倉庫發料時,原料部分由資材簽發《流程轉移卡》,由品管確認後投線使用。
4.2.製程
4.2.1.衝壓、轉軸及包裝作業
在作業前班組長應仔細確認原物料上之標示, 並需作領料記錄, 以便追蹤查核。 當製成半成品後, 在半成品箱上放置已如實填寫好並經品檢確認合格簽字之《流程轉移卡》, 然後再流至下一工序。
4.2.2.轉軸作業
組裝作業中, 轉軸線(班)長應首先確認所領物料外包裝上之標貼, 正確無誤後才可上線; 在生產過程中, 如發現某種物料質量異常,應及時通知品保部、 生管、採購員等依"不合格品控制程序"立即作出適當處理。
4.3.轉軸檢驗作業
品保人員對各製程之產品狀況應進行抽檢(必要時根據需要由製造進行全檢)並作記錄,檢驗合格後, 由品保人員在外包裝上蓋“IPQC PASS”(客户另有要求的除外)。
4.4. 包裝作業
包裝作業員把從上工序流下來且經檢驗合格的成品進行包裝作業,品保人員在成品外包裝蓋上“IPQC PASS”。 (客户另有要求的除外)。
4.5.出貨
出貨作業前, 倉庫人員應核對外包裝上的標示卡所註明項目的正確性, 由OQC對所出貨之產品進行抽查,當OQC判定為合格,加蓋“OQC PASS”章後通知出貨,當OQC檢 驗判定為不合格品時貼紅色“不合格”標籤,通知製造單位移交不合格品區處理,製造單位處理結束後,經OQC抽驗合格後方可出貨
4.6、追溯體系
追溯體系之建立以出貨或客户抱怨批號為追蹤要素, 必要時反追溯至製程中各項質量記錄、原物料及配件來料記錄, 進而串連追溯至每一批之品質。
4.7、 環境標示
由管理課將各類“危險”“警告”“緊急出口線路圖”標牌標識醒目。
五、記錄
流程轉序卡
進料驗收單
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