總結是事後對某一時期、某一專案或某些工作進行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此我們要做好歸納，寫好總結。我們該怎麼寫總結呢？下面是小編幫大家整理的公司內控建設工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司內控建設工作總結 篇1
按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想。貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署。以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況。梳理分公司工作流程。完善各項規章制度。實現分公司健康發展。現就具體工作開展情況彙報如下:
一、上半年主要開展的內控工作
以《內部控制管理手冊》為參照。積極動員全面組織。半年來。積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視訊方式。共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次。按照公司培訓周的安排在分公司週四組織內控相關業務培訓8次。網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的瞭解過程。
按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查。並將核查結果簽字及時反饋。彙總後統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中。內控各部門人員都能夠結合實際。仔細查詢相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內控工作
1、繼續認真開展業務流程梳理
針對公司內部控制工作相關要求。繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由於分公司經營範圍广部分業務層面依然存在著風險。將繼續加強與有關部門溝通採取有效措施進行規避。
2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。內控涉及分公司生產經營方方面面。關鍵在於執行。要確保內部控制在分公司更有效執行。還應繼續加強培訓。通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防範是每一位員工的責任”的理念深入人心並融入到企業文化中去。做到人人講內控。人人懂內控。人人執行內控。以保證內控工作在全分公司有效執行。
3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理。根據分公司業務管理實際。對在執行過程中存在的問題進行修改完善。對有關內容進行修訂。達到與內控要求相一致。
在今後的工作中。分公司將繼續按照公司的`要求。結合自身的特點。以《手冊》為範文。在公司和分公司的正確領導下。按照公司內控處的統一部署。完善內部控制。提高分
公司經營管理水平和抗風險能力。為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。
公司內控建設工作總結 篇2
一、完善內控主體建設
建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。
完善風險識別和評估體系。要認真借鑑同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。 樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的'同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防範和內控建設。
建立內控資訊聯絡機制。要建立完善內部管理資訊系統，為內控的設計、執行、反饋提供資訊保障。建立內控管理部門資訊聯絡和定期聯絡機制，及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流資訊、溝通問題。
重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模範帶頭作用。
二、強化內控責任落實
加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，紮實採取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。
建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防範意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導、監督作用。
強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流於形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。 落實防控措施。在日常經營管理中，要注重對風險點的防範，全行員工都應切記“隱患險於明露，防範勝於補牢，責任重於泰山”。各業務部門要真正把各項防範工作落到實處，組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習並及時下達貫徹。
公司內控建設工作總結 篇3
按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實現分公司健康發展。現就具體工作開展情況彙報如下：
一、上半年主要開展的內控工作
以《內部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視訊方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司週四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的瞭解過程。
按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，並將核查結果簽字及時反饋，彙總後統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查詢相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內控工作
1、繼續認真開展業務流程梳理
針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由於分公司經營範圍广部分業務層面依然存在著風險，將繼續加強與有關部門溝通採取有效措施進行規避。
2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。
內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在於執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防範是每一位員工的責任”的理念深入人心並融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。
3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的'基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。
在今後的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》為範文。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，為建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。
