總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，讓我們抽出時間寫寫總結吧。那麼我們該怎麼去寫總結呢？下面是小編收集整理的審計人員工作總結，希望能夠幫助到大家。
審計人員工作總結1
20__年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。為加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整檔案。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20__年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20__年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20__年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，為組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20__年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。
審計人員工作總結2
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、加強離任審計，帶給人事管理參考
20xx年，總經理、副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
3、完善基建工程審計
20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。
3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
審計人員工作總結3
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就本年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
今年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核
二、主要工作體會
在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。
三、存在問題與今後打算
由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
今後我會堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。
今年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
審計人員工作總結4
今天，當我站在這講臺上時，我的心情異常的激動。十六年前，當我剛剛離開校園，帶著一絲絲羞怯和那麼多的迷茫和憧憬，來到公司報到時，審計對於我這個不到二十歲的人來說，是那麼的新奇和陌生。
記得剛到審計局不久，我和一名五十多歲的老同志下戶，戶裡的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我，弄得我可不好意思了。後來才知道他們把我當成那老同志的閨女了。曾經有位領導問我：“你知道審計是什麼嗎?”是呀，它是什麼呢?我無言以對。幼稚和無知，讓我慚愧，更讓我清醒，我決心改變現狀，一切從頭開始，去認識審計，去了解審計。
做過審計的人誰都知道，白天我們面對的是山一樣的財務帳簿、憑證;晚上回家既要操持家務、還要趕寫材料;更別說出差外地了，為了完成工作進度，我們放棄太多太多。已經十二點了，人們早就睡了，而我們還在彙報、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會，有多少次孩子發燒住進了醫院等媽媽看護、父母生病躺在床上等兒子照料，但是為了審計工作，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數字計算不準確、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假、病假;有多少次加班回家，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發上熟著了，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告，只有星星和月亮陪伴著我們，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到，審計是一種磨鍊，一種犧牲。
當一個審計專案順利完成時，人們可曾想到，我們在其中付出了多少勞動;當一個經濟蛀蟲被繩之以法，人們可曾想到，這花費了我們多少心血!當成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時，人們可曾想到，這裡有我們多少艱辛…….審計工作就像一隻蠟燭，當人們看到耀眼的燭光時，而燃燒的卻是我們的生命。我們所做的每一件事情，都直接或間接地，在為國家、為人民，我們時時處處都在為人民服務。就連我們的每一份審計報告，我們的每一篇審計資訊，每一張審計材料，都聯絡每個群眾的心。因此我說審計是一種責任、一種奉獻。我們深深地知道，我們代表的是國家形象，代表著審計形象，所以我們會百倍地努力，忘我地工作回報國家、回報社會。正是這樣，我們把名利拋在腦後，我們當中湧現了一批又一批好乾部，正是這樣，我們的工作才得以完成，我們的審計事業才無往而不勝。
審計還是一種壓力。現在，我們正面臨著前所未有的機遇。“審計風暴”使我們的地位不斷增長、我們的工作環境越來越好、人民寄予了我們厚望。同時也給我們提出了更新更多更高的課題，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰。我記得宋雨水有這麼一句話：“因為當事人的高素養讓我感到了學習的迫切。”今天，我們審計人面對著各種以高科技為背景的經濟挑戰，面對著被審計單位多種多樣、面對著人員素質高低不同，面對著各種違紀違法手段的高智慧化，我們身上的責任同樣越來越大。我們只有將壓力變為動力，決不能維持舊的審計思路和方法，必須逐步更新來適應新形式、新任務。要做到這一點，唯一的辦法就是學習，向書本學、向實踐學、向同事學，通過學習提高自身的能力掌握科學的審計方法和先進的技術手段。只有學習才能解決工作中的一切難題。正是在這種學習的過程中，我們的精神將更加富有，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦、廣博的知識、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!
有時，我也經常關注一下自身作為審計人的形象，也許是興奮自己又重新揚帆起航了。但它時時提醒我，自己是一名審計人，是一名道德的赤誠的敬業的清廉的審計人。
審計人員工作總結5
我於20xx年調入審計局工作，這些年來，憑著敬業、務實、勤奮的精神，兢兢業業，紮實工作，取得了較好成績，20xx年度被評為優秀黨員、人事局評為優秀公務員，20xx年度我主持綜合法規股的工作，被局裡評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將多年來在思想、工作、學習等方面情況作如下小結。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，多年來，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平；進一步堅定社會主義、共產主義信念。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責
隔行如隔山，剛進審計局時對於我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，並能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，多年來，我先後參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設專案審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，並能圓滿完成了局裡交辦的各項任務。多年來所寫的資訊，曾被市局採用，被省廳採用，一篇被《審計》採用。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，並取得較好的效果，維護了社會穩定。
三、虛心進取，努力更新工作思路
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了x市審計局組織的審計業務培訓班的學習，還比較系統的學習了計算機ao和oa審計系統等知識，參加了全國計算機模組考試，並取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經過多年來的鍛鍊，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以後的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
審計人員工作總結6
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子裡，我學習了很多專業及專業以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折，風雨同舟，到後來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經歷過的人才能體會。
工程審計在工程專案全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細緻的工作，同時專業性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建築工程預算及對合同的執行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的稽核工作;所以對於我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰。宿州公司工程審計部人員預設，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業業，恪守職業操守。
下面我就針對工程審計工作做以下總結：
一、工作紀律方面
1.做到積極維護企業榮譽，尊敬領導，與同事團結互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。
4.尊重他人，在稽核過程中做到有理有據有節。
5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被稽核專案的各相關方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的資訊，不利用機密資訊謀取私利，在使用資訊時不違反法律法規、公司規定。
7.服從主管領導安排，配合、支援其他專業人員，協調一致。
8.善於總結實踐中的經驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：
1.負責工程專案的預算編制工作，做到考慮周全、資料嚴謹合理、價格及時準確。
2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據，做到公平、公正，合理降低招標專案造價節約成本，併為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關檔案的整理、歸檔並做好相應的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自願、公平、誠實守信四個原則。
4.工程款稽核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結算預留住相應的尾款。
5.起草、研討、稽核工程聯絡單、簽證單，做到真實、有效。
6.參與隱蔽工程及現場丈量等不規則工程量的現場監督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：創智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業共命運、關於提高執行力等內容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發現，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今後，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，並將各項工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好。
3.利用工作之餘認真學習相關的專業知識，使自己的工作能力不斷提高，對於工作中存在的一些重要問題，及時地向領導彙報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
專案現在正處於一期專案收尾，二期專案功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。專案收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數額直接關係到公司的經濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖稽核，對各種修改按照依據準確核對。
2、對照各項依據嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包專案的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司佈置的各項工作任務。
前段時間對一個工程專案進行審計，在審計中發現的問題比較多，主要有工程完工時間不及時、裝置採購不按規定時間到貨、裝置質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的專案，工程簽證就達30%(1.8億)還多，有些單項專案簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質複雜，所以增加大量工程施工。由於工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發現的問題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時發現，由於沒有對專案實行事中監督，即是對施工現場監管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程專案實施過程中，業主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程專案通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。
總之，在進行工程專案審計時應重注意發下問題：
1、注意招投標是否合規。建設專案招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規範，才能有利於公司施工管理。
工程專案招投標審計的內容主要有：
①審查工程專案招投標程式是否按公司規定、是否合規、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。
②審查有無應實行招投標的專案而未招投標，有無為了逃避招投標或鑽招投標方式的空子，採取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。
③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業因自身資質較低或無資質，採取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。
2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有許可權有領導審批;單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規定的計算規則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規，選用是否恰當。
3、注意簽證手續是否齊全。檢查簽證單是否有業主駐工地代表、承包商、監理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相影印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，影印件與原件是否一致等是稽核的重要內容。
4。注意工程量的是否相符。要稽核工程量時，特別注意是對於工程量的簽證，稽核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為稽核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規範，而現場勘察又比較困難。對破壞性的稽核也不能大多。
5、注意裝置價格、質材的檢查。在對裝置或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，並將審查合同裝置清單及財務結算髮票相結合，對工程所需的裝置，要看採購合同清單，如果屬於業主直接採購的裝置，要注意裝置採購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、除錯費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標準。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計，通過對實際套用定額價格與定額規定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料、主要機械、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規定進行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同、協議，瞭解施工企業的資質等級、工程類別、承包方式、結算方式、工期狀況、優惠讓利等，施工合同條款是否合法;瞭解建築物結構、施工方法、施工條件，機械選用的型號、臺數等;最後應仔細研究費用定額及相關取費檔案。明確各項費用的計取條件、適用範圍、計算基數，並結合實際情況加以審查，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用，審查有無擴大取費基數的問題。如在審計時常有發現亂用費用標準的情況。
審計人員工作總結7
20xx年是xx集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範xx管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下
一、20xx年財務審計工作的簡要回顧。
（一）財務方面的工作。
1、切實加強財務管理。
根據集團公司規範財務管理、優化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
2、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規範行業經營行為，促進菸草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規範、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查詢經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規範xx集團經濟執行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資xx金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的稽核和彙編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟執行。
4、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織彙編了xx集團的財務制度。
xx為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。
5、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程式批准後執行。
一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計xx萬元、營業稅xx萬元的稅收優惠政策的批覆以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批覆，為集團公司取得了實質性的經濟收益。
（二）審計方面的工作。
1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了複查，並結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，並對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和佈置。
2、財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、稽核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和範疇，要求儘快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
3、制定並學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規範集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，並贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續鞏固推行財務管理模組，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。
在全面實施資訊化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每週必須下各核算的公司瞭解業務執行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的資訊和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。
隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產執行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務管理；
三是財會人員的整體業務水平仍有待提高；
四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
三、20xx年財務審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的`關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟執行質量，對我司的長遠發展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作。
（一）增強服務。
一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業跨度大，員工眾多，對財務要求既有統一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現財務管理個性化。
二是加強對集團公司領導服務。xx集團公司作為現代企業，財務審計部必然成為企業管xx理的核心部門，為集團公司領導服好務，發揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計資訊，為領導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理資訊，為上級部門掌握我司財務執行狀況作好必要的服務。
四是加強對相關職能部門的服務。收集真實資訊，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。
特別是業務部門提供及時可靠的資訊。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場經濟條件下的現代企業，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環節，並堅持靈活運用原則，確保在規範的前提下，充分發揮資金時間價值。
三是加強財產管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經理審閱，對財產的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門管理。實現財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產的不流失。
四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。
（三）有效監督。
加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公後，集團公司財務部應對其進行的經濟業務活動進行監督，確保經濟執行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行稽核，保證財務資料的真實、合法。
（四）加強控制。
加強對費用的控制，控制重大生產經營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配製度；加強稅收籌劃，利用集團優勢減少稅負。
（五）開拓創新。
20xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支援，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計人員工作總結8
20xx年度財務決算報告進行了審計工作，主要是對公司年度經營情況報告（資產負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動表以及財務報表附註）進行審計評價，出具了無保留意見的審計報告，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關聯方佔用資金情況出具鑑證報告以及對公司內部控制制度進行了檢查。在會計師事務所審計期間，董事會審計委員與會計師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作。現將會計師事務所
20xx年度的審計情況總結如下：
一、審計工作基本情況
20xx年12月4日，會計師事務所、財務部、證券部就公司20xx年度審計事項進行了現場溝通，並將溝通情況及初步審計計劃提交董事會審計委員會；審計委員會分別20xx年2月22日和4月15召開會議審議年度報告相關議題；分別於
20xx年4月1日和4月21日進行了進場後及審計報告定稿前的現場審計溝通工作；根據會計師事務所審計小組的審計時間安排，審計小組按約定時限內完成了所有審計程式，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了無保留意見的審計報告。
二、年審會計師遵守職業道德基本原則情況
1、獨立性
廣東xxxx會計師事務所有限公司所有職員未在本公司任職，並未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經濟利益；會計師事務所與本公
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係；會計師事務所對公司的審計業務不存在自我評價，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。
在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。
2、專業勝任能力
審計小組共由9人組成，具有註冊會計師職稱5人，其中副主任會計師3人、部門經理1人、專案經理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。
3、嚴守職業道德
審計工作中，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題，認真接受公司董事會委員會的督促，保證了公司年度報告的真實、準確、完整和及時，保證了公司資訊披露的高質量性。
三、審計計劃、審計程式及出具審計報告意見情況
1、精心編制審計工作計劃
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執行審計程式
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和執行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性測試程式。在符合性測試審計程式中為了獲得內部控制有效執行的審計證據，審計小組執行了內部控制和穿行測試的程
珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程式中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤、分析性複核等審計程式，為各類交易、賬戶餘額的列報獲取了充分必要的審計證據。
3、真實完整的審計報告
審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程式，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。
四、會計師事務所年審過程中的建議和公司的改進情況
會計師事務所審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已實施改進。
五、結論性總結
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續為本公司提供審計服務工作六年，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實資訊。
廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審註冊會計師已嚴格按照中國註冊會計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，審計時間充分，審計人員配置合理、執業水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經營成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況。
審計人員工作總結9
我於今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，共完成了xx所學校的基本收支財務內審，xx位校長離任經濟責任審計。累計審計資金xxx萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失xx萬元，提交審計報告xx篇，領導審籤並印發xx篇，提出審計建議或意見xx餘條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審專案外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先後完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算後的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細緻，看待問題不全面，剖析不深刻。在今後的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計人員工作總結10
今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，緊扣發展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監督職責，發揮建設性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發展。至11月底，共完成審計計劃專案45個，政府臨時交辦專案5個，查出違規違紀金額20xx萬元，糾正不合規金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規範資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計任務11項。
一、加強學習，不斷提高黨性修養和綜合素質。作為一名黨員幹部，特別是作為一名部門的領導幹部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細緻。為提高自己的黨性修養和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全域性掀起學習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收徵管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規範性和完整性，延伸審計了6家房地產開發企業和建築企業納稅情況，協助財稅部門規範收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加大了對專項資金的審計監督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的專案進行重點跟蹤審計，先後組織了對城市建設資金、殘疾人就業保障金等專案的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等專案的審計和調查。重點審查了專案管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進審計資訊化建設步伐。今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計資訊化建設，取得較好效果，先後報送了計算機審計方法3篇和ao應用例項3篇，專案質量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了資訊共享，列印共享，檔案傳遞等功能，保障資訊暢通，節約了辦公經費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟體為主的學習培訓和應用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全域性適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手幹好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手，對下積極發揮領導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關係審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員幹部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業道德，切實做到為民、務實、清廉。
五、存在的問題。綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠大膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今後的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計資訊化建設方面要繼續加大措施，早見成效，推動全域性工作上臺階。
審計人員工作總結11
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自我的言行，毫不鬆懈地培養自我的綜合素質和本事，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
一年來，為適應固定資產投資審計發展形勢的需要，進一步規範和深化固定資產投資審計工作，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動場工程預算評審，冷龍至新場及石板坳工業園區共水工程預算評審，全縣18個鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閒廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬元。並針工程管理等方面存在的問題提出合理化提議20條。
（一）完善制度建設
石阡縣審計局為進一步規範建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了石府辦法20146號檔案。其中一是政
府投資專案建設必須向政府投資主管部門和縣固定資產投資審計評審中心報送工程概預算。二是對於實行工程量清單計價的工程，其施工招標不得超過批准的概預算，
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關部門在固定資產投資過程中的協調配合，提高國家資金使用效益、規範固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步納入制度化、規範化的軌道。
（二）開拓思路，進取探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程式，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程式、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情景，並與上級及同事實現資訊資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節
總體規劃。為實現局提出為全縣固定資產投資規範化管理，為政府提出切實可行的參考依據，是政府固定資產投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。
注重分析。審計評價既是具體審計專案質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對於相關固定資產
投資活動的影響，不但事關被審計單位的利益，並且關係到政府利益。所以，我本著慎重、負責的態度根據被審計單位在固定資產投資過程，對已經收集到的證據，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和國家政府投資專案審計管理辦法資料做出評價提議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
（三）注重審計調查研究
經過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的提議，為政府領導巨集觀決策服務。
四、存在的問題及明年發展方向
經過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支援和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。
在今後的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員工作總結12
20xx年酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支援下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
一、主要工作情況
1、制定相關制度，規範操作程式。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試執行的第x年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲xx酒店後，許多工作環節需要進一步規範和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入紮實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規範和完善操作程式。例如“關於客人預付款收據遺失後的結帳規定”“關於對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每週的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程式標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xx年x至xx月，累計審查房間x間，客人資訊xx條，審查返佣金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與xx工程師聯絡，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”專案，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的資料統計。審計每月關於應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過x個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等資料統計，不僅有力地支援財務核算工作，而且為酒店管理層有效地瞭解酒店的經營情況提供了準確的資訊。
二、工作中存在的重點、難點及其對應措施
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。稽核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對賬單的稽核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過x個月應收未收統計表。並積極與銷售部相關人員配合，保證所有xx賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯絡，採取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
三、創新思路，拓寬視野，學習無止境
1、審計組並不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向複核制度，確保各類資料和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日稽核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程式進行規範”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx新樂章。
審計人員工作總結13
20xx年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領導下，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實《審計署關於內部審計的規定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點工作，加強對全市內審工作的管理，進取探索新形勢下內審工作新路子，切實發揮內部審計監督、預防作用，對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監督、評價和提議，以促進單位完善治理、實現目標。
一、突出重點，提高內審的質量和效率
20xx年，根據《xx市內部審計協會20xx年工作要點》更加關注內管幹部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋;進取探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計物件多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對於促進全市經濟快速健康發展有著十分重要的戰略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。(統計資料根據xx要求15日前報送)截至20xx年11月，我市內審機構已完成專案508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬元，被採納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
二、加強和完善制度，促進內審管理規範化
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發，在對鎮區考核中佔有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了專案指導性意見，每個鎮不少於4個專案，並將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景彙報，指導內審工作開展。
三、明確審計重點，政府審計與內審統籌協調
今年年初安排農業支援補貼及村級債務專項審計由市局和鎮區共同開展，之後市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計專案上也要把農業支援補貼作為重點。之後操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。
四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、專案評比等日常工作
1.每季末召開內審機構例會。
每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流彙報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有佈置、有落實，有檢查、有監督。
2.積極組織內審培訓，提高內審人員素質和技能
今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨幹培訓、鎮審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統教育。
3.認真組織理論研討、資訊宣傳，提高理論水平、擴大審計影響
根據市局要求我市報送3篇研討論文，我們實際報送6篇，分別為如城鎮、人保局、交通局、教育局、磨頭、長江。
審計資訊方面：如城街道審計辦報送了《xx工業園區審計室泵改工程專項審計》(賀愛萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學內審培訓心得體會》，市公安局在xx市公安局審計資訊網錄用資訊10篇。審計局顧寧華也撰寫了與內審有關的資訊：《xx召開內審交流促進會》和《不忘初心、牢記使命》。
4.積極開展專案評比，促進爭先創優。
xx內審根據xx市局要求，選送2個專案參加xx市內審協會組織的專案質量評比。進取輔導內審人員參加優秀內審專案評比。今年有如城街道、經濟開發區、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮、交通局選送的專案參加了評比，根據市局要求，我們擇優選了教育局《關於鄔繼軍同志任期經濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經濟職責審計》參加了xx的評比。
五、20xx年完成市局和我市專項活動情景
今年主要完成了鎮內審調研等活動、內審知識競賽，內管幹部經濟職責審計調查等工作。
六、加強業務考核，促進內審發展
今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的專案質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯動的專案在具體實施中方式發生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身專案任務較重，還負責全域性的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
一、推動內審工作，促進平衡
針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和進取性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規範程式及制度，指導具體專案的開展。
二、繼續加強專案質量管理
根據內審機構審計專案質量管理要求從基礎工作入手，規範審計操作，防範審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監督的針對性和有效性，促進內審機構審計專案質量的提高。
三、繼續加強內審人員業務培訓
當前內審人員業務素質參差不齊，能適應日益發展的審計工作要求。經過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計專案和深入一線進行業務指導等多種措施，提高內審人員的業務素質。
審計人員工作總結14
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責範圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書並監督落實整改情況，有效防範了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關檔案制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、紮實做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規範經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要紮紮實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題並落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。
（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防範了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今後的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今後的實際工作中將得到逐步改善，並充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計人員工作總結15
審計人員轉正個人工作總結時光飛逝，從加入文匯會計師事務所到現在已經有一年的時間了。在這一年的工作過程中，我不僅加深了對原來學習的知識理解，而且對以前書本中沒有接觸或接觸不深的知識有了進一步的熟悉。工作以來，在單位領導和帶教老師的精心培育和教導下，通過自身的不斷努力，無論是思想上、學習上還是工作上，都取得了長足的發展和巨大的收穫。這一年中，我參與的具體工作如下：
1、在20xx年XX至XX月，我主要在總師室於諸位複核老師之前核對底稿中報表與報表附註中的數字。
2、在20xx年XX月，我初次出外勤，參與了XX鎮審計，XX財政審計，主要編輯一些Excel表格，查閱，影印憑證。
3、在20xx年XX至XX月，我參與了XX專案組，對金山XX鎮下屬的企事業單位進行審計，具體有上海XX有限公司，XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社），上海XX有限公司，XX村（村委會，經濟合作社，水稻合作社）。我主要負責盤點現金，固定資產，做一些統計表，並負責其中3家水稻合作社。
4、在20xx年XX至XX月，我參與了上海XX公司淨資產審計。在此次審計中，我負責了上海XX公司的往來賬款，其他流動資產，應付職工薪酬等科目的底稿編制，上海XX公司浦東分公司的存貨，固定資產科目的底稿編制，XX公司的往來賬款，其他流動資產等科目的底稿編制，並在之後的複核後做了一些其餘7家子公司函證收發的工作。
5、在20xx年XX月，我參與了對上海XX大學承擔的“XX”專案進行財務驗收專項審計。我主要做了一些統計預算和檔案整理工作。
6、目前，我正在參與XX有限公司的年報審計，負責其中的往來賬款，收入成本科目。
經過這一年的工作學習，我也發現了自己還有一些不足之處，主要體現在工作技能、工作習慣和工作思維的不成熟，也是我以後要在工作中不斷磨練和提高自己的地方。一方面，因為對工作流程的不熟悉，有不少環節需要老師的指導才能做下去，另一方面，我有好幾次拿到被審計單位的資料或者得到解釋就以為沒問題了，卻沒有追根究底，仔細思考，需要老師提醒才發現仍然沒有足夠的依據，想到詢問更進一步的解釋。
在未來的時間裡，我將總結經驗，克服不足，加強學習，努力成為一名優秀的審計人員，更仔細，更細緻地完成我所參與的每個專案。
