在現在社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的會計核算科崗位職責，希望能夠幫助到大家。
部門名稱：財務科
直接上級：財務部經理
下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位
部門性質：負責日常現金及銀行的往來結算。
管理許可權：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算。
管理職能;辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表。負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票。
具備條件：
1、堅持原則，廉潔奉公;
2、具有會計專業技術資格;
3、主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少於二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業道德：
1、敬業愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守祕密;
主要職責：
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員稽核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。
2、檢查核對現金賬面餘額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面餘額與銀行對賬單是否相符，
3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。
4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的`應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批准後處理。
5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，並組織有關部門貫徹執行。
6、編制現金收點計攻銀行借款計劃。
7、負責流動資金排程，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。
8、監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。
9、完成領導交辦的其他工作。
會計核算科崗位職責2直屬財務部經理管理的會計核算科，其部門職責、許可權、性質等都有哪些呢？詳細的崗位職責有哪些內容呢？請看以下詳細的會計核算科崗位職責資料：
部門名稱：會計核算科
直接上級：財務部經理
下屬部門：固定資產核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產和遞延資產核算崗位
部門性質：會計成本費用核算，成本管理。
管理許可權：受財務部部長委託，行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監督管理。
管理職能;嚴格按照成本核算辦法規定，正確歸集，分配生產費用，計算產品成本，編製成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責。
具備條件：
1、堅持原則，廉潔奉公;
2、具有會計專業技術資格;
3、主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少於二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業道德：
1、敬業愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守祕密;
主要職責：
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責;
2、每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，並組織推動並督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。
3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編製成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編製成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。並協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。採取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。
4、會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對於違反工資計劃，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。
5、稽核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資後，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由裝置動力科保管，一份由財務部門保管，每月裝置動力科應將固定資產的增減數量及儲存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門，裝置動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因後經法定代表人批准，進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對於原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。
9、認真稽核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目採購，對超計劃用款，要經過總經理批准。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批准後進行賬務處理。
11、要經常深入瞭解材料的儲備情況，對於超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批准後處理。
12、完成領導交辦的其他工作。
